Реферат: Технико-экономический расчет ОАО "СамараОРГСИНТЕЗ"

Технико-экономический расчет ОАО «СамараОРГСИНТЕЗ»
Введение

Химическая промышленность- одна из важнейших отраслей народного хозяйства.

Рассматриваемое в даннойработе предприятие “САМАРАОРГСИНТЕЗ” по структуре своей относится ккомбинированному типу, что характерно для данной отраслевой специализации.Исходным сырьём являются бензол и пропилен, которые, проходя через рядпоследовательных и параллельных стадий, одна из которых получениеизопропилбензола (ИПБ), превращаются в несколько товарных продуктов. Основнымииз них являются фенол и ацетон. ИПБ также может быть использован в производствеα-метилстирола (распространенный мономер органического синтеза).

И фенол, и ацетондостаточно широко востребованы.

Фенол потребляют впроизводствах эпоксидных полимеров (лаки, клеи); антиоксидантов, присадок кмаслам и топливам; как растворитель на установке селективной очистки масел,антисептиков, гербицидов, инсектицидов; пластификаторов, волокон, пластмасс ит.д.

Ацетон широко применяют вкачестве растворителя и промежуточного продукта органического синтеза (дляпроизводства эпоксидных полимеров и поликарбонатов и других ценных веществ). Атакже в качестве растворителя в быту. В связи с развитием упомянутых вышеобластей, имеется потребность в увеличении производительности.

Совместный способполучения фенола с ацетоном является самым экономичным, и в ряде стран вытеснилвсе остальные.

“САМАРАОРГСИНТЕЗ”является обществом с ограниченной ответственностью, т. е. это организация,созданная по соглашению юридическими лицами и гражданами путём объединения ихвкладов в целях осуществления хозяйственной деятельности. Эта форма предприятияпредполагает, что общество может состоять из двух и более участников. В ихчисле могут быть предприятия, учреждения, организации, государственные органы,а также граждане. Участники общества могут участвовать в управлении деламиобщества в порядке, определяемом учредительными документами, получать частьприбыли (дивиденды) от деятельности общества, а также информацию о деятельностиобщества. Участники общества должны вносить вклады в порядке, размере испособами, предусмотренными учредительными документами.

Конечной целью любогопредприятия является получение максимальной прибыли при минимизациипроизводственных издержек и основных производственных фондов предприятия.

Своевременноеинвестирование в основные фонды предприятия является одним из главных направленийв экономической стратегии предприятия.

Использование устаревшихосновных фондов, как правило, приводит к увеличению издержек на ремонт,ухудшению качества производимой продукции, часто это оборудование не соответствуеттребованиям стандартов по безопасности и экономичности производства.

В таких обстоятельствахособую актуальность приобретает экономический анализ эффективности использованияосновных фондов. Поставленная цель по расчётам определяет состав экономическойчасти проекта.

Необходимо рассчитать затраты по сырью материалами полуфабрикатам, ознакомиться с системой оплаты труда на предприятии, а так жефонда заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, рассчитатьобщецеховые расходы. На основе полученных данных произвести сравнение экономическихпоказателей проектируемого и действующего производства, рассчитатьэкономический эффект.

Целями предлагаемого ниже технико-экономическогорасчёта являются:

1.        Проверкаэкономической целесообразности увеличения производительности установки алкилированиябензола пропиленом с 95000 т/год до 120000 т/год поизопропилбензолу-ректификату, и расчёт экономических показателей.

2.        Проверкаэкономической эффективности предлагаемой в дипломной работе модернизациипроизводства.

1. Расчет экономическойэффективности увеличения производительности установки

Технологические расчетыпоказали, что увеличение производительности с 95000 т/год до 120 000 т/годвозможно на действующем в настоящее время оборудовании и не требует привлечениядополнительных средств и рабочих сил.

Расчёт производительностиустановки.

Производительность цехана данный момент составляет 95000 т/год изопропилбензола-ректификата.

Проектомпредусматривается 26,3%-ное увеличение производительности и доведение её до120000 т/год.

Годовой фонд календарноговремени: 365 дней или 8760 часов.

Регламентом предусмотрено15 дней или 360 часов остановки на капитальный ремонт.

Эффективный фонд времениработы установки: 8400 часов в год.

Часоваяпроизводительность:

/>т/ч

Сменнаяпроизводительность:

/>т/смен.

Суточнаяпризводительность:

/>т/сут.

Месячнаяпроизводительность:

/>т/мес.

Результаты расчетапроизводительности установки сведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Производительность установки.

Наименование

показателя

До увеличения производительности

После увеличения

производительности

Годовая производителльность по ИПБ, т/год 95000 120000 Часовая производителльность, т/час 11,31 14,29 Сменная производителльность, т/смену 90,48 114,32 Суточная производителльность, т/сутки 271,44 342,96 Месячная производителльность, т/мес. 7916,67 10000

2. Оценка единовременныхи текущих затрат (издержек производства)

Под текущими затратами(издержками производства) понимается сумма затрат на сырье, основные ивспомогательные материалы (реагенты, катализаторы, адсорбенты, абсорбенты ит.п.), полуфабрикаты, топливо и все виды энергетических затрат, заработная платас начислениями, амортизация, затраты на ремонт оборудования, общезаводские ицеховые расходы.

Расчет амортизационныхотчислений.

Основные фонды – средствапроизводства, неоднократно участвующие в процессе производства, переносящиесвою стоимость на продукцию не сразу, а постепенно.

Основные фонды цеха №7(Очистки бензола и получения ИПБ) приведены в таблице 2.1. В данной таблице мыпроизводим расчет амортизационных отчислений по заводским данным о величинахнормы амортизации.

Таблица 2.1

Расчет амортизационных отчислений.

Наименование ОС

Балансовая стоимость, руб.

Норма амортизации (Na), %

Годовые амортизационные отчисления, руб./год.

Здания 2 210 850,61 2,75 60 708,74 Сооружения 66 872,00 3,61 2411,00 Передаточные устройства 459 284,72 12,2 56 048,09 Машины и оборудование 3750804,53 31,9 1 196 703,68 Производств. и хозяйств. инвентарь 8 975,00 11,91 1 069,00

Итого по цеху:

6 496 786,86

 

1 316 940,51

·       Данныепо основным средствам приведены за январь 2006г.

Балансовая стоимостьосновных фондов цеха №7 по состоянию на январь месяц 2006 года составила 6 496786,86рублей. Техническое перевооружение и реконструкция цеха иустановки не планируется, поскольку имеющееся технологическое оборудование,согласно расчётам, обладает необходимыми и достаточными резервами дляувеличения производительности. Следовательно, единовременные материальныезатраты на монтаж/демонтаж оборудования и дополнительные капитальные вложенияна реконструкцию для увеличения производительности не потребуются.

Стоимость основных фондовприходящихся на 1 т ИПБ:

ОФ = />руб./т.

Расчет фонда заработной платы.

Цех работает непрерывно втри смены.

Расчет фонда заработной платы основныхпроизводственных рабочих.

Таблица 2.2

Штатное расписание основных производственных рабочих.

№

п/п

Наименование должностей Категория Кол-во штатных единиц Раз ряд

Тарифная

Ставка, р/ч

Надбавка за вредн. услов. труда (20%) Установленная тарифная ставка ФОТ *

Производство ипб Отделение № 14

1 Аппаратчик алкилирования Раб. 5 VI 20,83 4,17 25,00 18787,5 2 Аппаратчик алкилирования Раб. 5 V 19,92 3,98 23,90

17960,

85

3 Аппаратчик приготовления катализатора Раб. 5 IV 18,08 3,62 21,70 16307,55 4 Аппаратчик разложения и абсорбции Раб. 5 V 19,92 3,98 23,90 17960,85 ИТОГО: /> 20 /> /> /> /> 71016,75 Отделение № 15 5 Аппаратчик перегонки Раб. 5 VI 20,83 4,17 25,00 18787,50 6 Аппаратчик перегонки Раб. 15 V 19,92 3,98 23,90 53882,55 ИТОГО: /> 20 /> /> /> /> 72670,05

Производство бензола Отделение М-2

7 Аппаратчик перегонки Раб. 5 VI 20,83 4,17 25,00 18787,5 8 Аппаратчик перегонки Раб. 11 V 19,92 3,98 23,90 39513,87 9 Аппаратчик перегонки (экстр. ректиф.) Раб. 5 V 19,92 3,98 23,90 17960,85 10 Аппаратчик очистки жидкости (кисл. очистки) Раб. 5 V 19,92 3,98 23,90 17960,85 ИТОГО: /> 26 /> /> /> /> 94223,07 Отделение№14 11 Аппаратчик абсорбции Раб. 5 IV 17,67 3,53 21,20 15931,80 ИТОГО: /> 5 /> /> /> /> 15931,80 Отделение№15 12 Аппаратчик перегонки Раб. 5 V 19,92 3,98 23,90 21553,02 ИТОГО: /> 5 /> /> /> /> 21553,02 Отделение №19 13 Шихтовщик Раб. 16 V 19,92 3,98 23,90 57474,72 ИТОГО: 16 57474,72

ФОТ производственных рабочих за месяц:

332869,41

* Примечание: особо вредныеусловия труда, 36-час. рабочая неделя.

Заработная плата основныхрабочих за год составляет:

/>руб.

Доплата за работу вночное время равна 40% от тарифной ставки, в вечернее – 20%. Фонд оплаты трудав ночное и вечернее время определяем по формуле:

/>,

где Ф н. и в. –фонд оплаты за ночное и вечернее время, руб.; Нн. – норматив ночных,Нн. = 40%; Нв. – норматив вечерних, Нв. = 20%.

/>руб.

Фонд оплаты труда впраздничные дни определяем по формуле:

/>,

где Ф пр.д. –фонд за работу в праздничные дни, руб.; Пр. – количество праздников в году; Ст.час. – суммарная часовая тарифная ставка (в праздники – двойной тариф); раб.вр.– время работы смены (8ч.)

/>руб.

Заработный фонд основныхпроизводственных рабочих определяем по формуле:

/>

/>руб.

Дополнительный заработныйфонд определяем по формуле:

/>,

где Фд. –дополнительный фонд, руб.;

 Нд. (40-60%)– норматив дополнительной зарплаты.

/>руб.

 Годовой фонд заработнойплаты определяем по формуле:

/> ,

где Ф год. –годовой фонд, руб.

/>руб.

Рассчитаем начисления назаработную плату, учитывающие единый социальный налог. Расходы на социальныенужды определяем по формуле:

/> ,

где Н с.н. =35,6 % — норматив на социальные нужды (согласно ст. 241 налогового кодекса РФ).

/>руб.

Итоговый годовой ФЗПосновных производственных рабочих составит:

/>руб.

Расчет фонда заработной платы вспомогательныхрабочих.

Таблица 2.3

Штатное расписание вспомогательных рабочих.

№

п/п

Наименование должностей Категория Кол-во штатных единиц Раз ряд

Тарифная

Ставка, р/ч

Надбавка за вредн. услов. труда (20%) Установленная тарифная ставка ФОТ* Производство ипб Ремонтная служба 1 Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Раб. 3 VI 20,08 4,02 24,10 10866,69 2 Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Раб. 12 V 19,33 3,87 23,20 41843,52 3 Электрогазосварщик Раб. 1 VI 20,08 4,02 24,10 3622,23 4 Электрогазосварщик ручной сварки Раб. 1 VI 20,08 4,02 24,10 3622,23 Производство бензола Ремонтная служба 5 Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Раб. 3 VI 20,08 4,02 24,10 10866,69 6 Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Раб. 11 V 19,33 3,87 23,20 38356,56 7 Электрогазосварщик ручной сварки Раб. 2 VI 20,08 4,02 24,10 7244,46 ИТОГО: 33 116422,38

ФОТ вспомогательных рабочих за месяц

116422,38

Заработная платавспомогательных рабочих за год составляет:

/>руб.

Фонд оплаты труда вночное и вечернее время:

/>руб.

Фонд оплаты труда впраздничные дни:

/>руб.

Заработный фондвспомогательных рабочих:

/>руб.

Дополнительный заработныйфонд:

/>руб.

Годовой фонд заработнойплаты:

/>руб.

Итоговый годовой фондзаработной платы (ФЗП) вспомогательных рабочих (с отчислениями на социальноестрахование в размере 35,6%):

ГФЗП =/>руб.

Расчет заработной платыслужащих, ИТР и МОП.

Таблица 2.4

Штатное расписание служащих, ИТР и МОП.

№

п/п

Наименование должностей Категория Кол-во штатных единиц Оклад Надбавка за вредн. услов. труда (20%) Установленный оклад ФОТ* 1 Начальник цеха Рук. 1 7500 1500 9000 9000 Производство ипб 2 Заместитель начальника цеха Рук. 1 6000 1200 7200 7200 3 Заместитель начальника цеха по механической части Рук. 1 6000 1200 7200 7200 4 Начальник отделений № 14 Рук. 1 5500 1100 6600 6600 5 Начальник отделения №15-15а Рук. 1 5500 1100 6600 6600 6 Мастер по ремонту технологического оборудования отделений № 15-15а-19 Рук. 1 5000 1000 6000 6000 7 Мастер по ремонту технологического оборудования отделений № 14 Рук. 1 5000 1000 6000 6000 8

Мастер участка

№ 1

Рук. 1 5000 1000 6000 6000 9 Начальник смены Рук. 6 5000 1000 6000 36000 10 Мастер ППР Рук. 1 4800 960 5760 5760 11 Технолог Спец. 1 5000 1000 6000 6000 12 Кладовщик Раб. 1 2400 2400,00 2400 13 Уборщик производственных помещений Раб. 1 1 600 1600,00 1600 ИТОГО: 18 76360 Производство бензола 14 Заместитель начальника цеха Рук. 1 6000 1200 7200 7200 15 Начальник отделений М-1-2 Рук. 1 5500 1100 6600 6600 16 Начальник отделений № 19 Рук. 1 5500 1100 6600 6600 17 Мастер по ремонту отделения М-1-2 Рук. 1 5000 1000 6000 6000 18 Инженер Спец. 1 4800 960 5760 5760 19 Уборщик производственных помещений Раб. 2 1 600 1600,00 3200 ИТОГО: 7 35360

ФОТ ИТР, Служащих и МОП за месяц

111720

Заработная плата сменногосостава ИТР за год составляет:

/>руб.

Фонд оплаты труда вночное и вечернее время:

/>руб.

Фонд оплаты труда впраздничные дни (составляет 2,46%):

/>руб.

Заработная платаостальных ИТР, служащих и МОП за год:

/>руб.

Фонд оплаты отпусковсоставляет 11,5% от ФОТ:

/> 

Общий заработный фондвсего состава ИТР:

/>руб.

Дополнительный заработныйфонд:

/>руб.

Годовой фонд заработнойплаты:

/>руб.

Итоговый годовой ФЗП ИТР,служащих и МОП (с отчислениями на социальное страхование 35,6%):

/>руб.

ФОТ ИТР, служащих и МОПприходящийся на 1т ипб:

/>руб/т.

Общий годовой ФОТ всехработников цеха составит:

/>руб.

Общий годовой ФОТ всехработников цеха на 1т. ИПБ:

/> руб./т.

Расчет цеховых расходов.

Таблица 2.8

Смета общецеховых расходов.

Статьи расходов

Сумма, руб.

Примечание

1 Фонд оплаты труда цехового персонала с начислениями 1374849 2 Содержание производственных зданий и сооружений 2.1 Текущий ремонт зданий и сооружений 56943 принимаем равным 2,5% от их стоимости 2.2 Капитальный ремонт зданий и сооружений 34166 принимаем равным 1,5% от их стоимости 2.3 Амортизация производственных зданий и сооружений 63120 2.4 Расходы по охране труда 1155755 15% от ФОТ всех работающих Итого по ст. 1-2: 2684833 3 Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря и прочие 402725 15% от расходов по ст. 1-2 4 Содержание и обслуживаниие оборудования 4.1 ФОТ вспомогательного персонала: 1626391

Итого:

4713949

/> /> /> /> />

3. Плановые калькуляциизатрат до и после внедрения проекта по увеличению производительности

Плановые калькуляциизатрат до и после внедрения проекта по увеличению производительности,представлены в таблицах 10.3.1 и 10.3.2 соответственно.

 Таблица 3.1Плановая калькуляция затрат до внедрения проекта

(производительность — 95 000 т ИПБ/год).

Наименование статей

Ед. изм

Затраты

На весь выпуск

На 1 тонну

Норма расхода

Цена, руб./т

Сумма, руб.

Норма расхода

Сумма, руб./т

А. Сырьё и полуфабрикаты 1.Бензол на изопропилбензол т/т 76000 823 62548000 0,8 658,4 2.ППФ на изопропилбензол т/т 89300 728 65010400 0,94 684,32 Итого:

127558400

1342,72

Б. Вспомогательные

материалы

1.Хлористый алюминий т/т 1805 23830 43013150 0,019 452,77 2.Едкий натр (100%) т/т 855 4189 3581595 0,009 37,7 3.Хлористый кальций т/т 190 2400 456000 0,002 4,8 Итого:

47050745

495,27

В. Энергетика Электроэнергия кВт*ч/т 1048800 480 503424000 11,04 5299,2 Пар 21 ата Гкал/т 4750 140,57 667707,5 0,05 7,0285 Пар 12 ата Гкал/т 35625 137,61 4902356,25 0,375 51,60375 Азот

м3/т

66,5 1000 66500 0,0007 0,7 Вода оборотная

м3/т

1444000 30,15 43536600 15,2 458,28 Сжатый воздух

м3/т

85500 170 14535000 0,9 153

Холод +6 0C

Гкал/т 10450 1300 13585000 0,11 143 Итого:

580717164

6112,81225

Г. Заработная плата с начислением 7705450 81,11 Д. Цеховые расходы 4713949 49,62 Цеховая себестоимость

767745613

8081,53

Побочная продукция 1. Этилбензольная фракция т/т 16000 0,007 112 2. Растворитель АР т/т 15 000 0,01 150 3. Смола ПАБ т/т 900 0,011 9,9 4. Алюмохлорид т/т 7398 0,0025 18,495 Итого:

290,395

Производственная себестоимость

740158088

7791,14

Е. Общезаводские расходы 36267746,3 381,77 Ж. Внепроизводственные расходы 15543319,8 163,61

Полная себестоимость

791969154

8336,52

Прибыль (убыток) 103548346 1090 Рентабельность, % 12 Оптовая цена

895517500

9426,5

/> /> /> /> /> /> /> /> /> Таблица 3.2

Плановая калькуляция затратпосле внедрения проекта

(производительность — 120000 т ИПБ/год)

Наименование статей

Ед. изм

Затраты

На весь выпуск

На 1 тонну

Норма расхода

Цена, руб./т

Сумма, руб.

Норма расхода

Сумма, руб./т

А. Сырьё и полуфабрикаты 1.Бензол на изопропилбензол т/т 96000 823 79008000 0,8 658,4 2.ППФ на изопропилбензол т/т 112800 728 82118400 0,94 684,32 Итого:

161126400

1342,72

Б. Вспомогательные

материалы

1.Хлористый алюминий т/т 2280 23830 54332400 0,019 452,77 2.Едкий натр (100%) т/т 1080 4189 4524120 0,009 37,7 3.Хлористый кальций т/т 182,4 2400 437760 0,00152 3,65 Итого:

59294280

494,12

В. Энергетика Электроэнергия кВт*ч/т 1236000 480 593280000 10,30 4944 Пар 21 ата Гкал/т 5280 140,57 742209,6 0,044 6,185 Пар 12 ата Гкал/т 44520 137,61 6126397,2 0,371 51,05 Азот

м3/т

84 1000 84000 0,0007 0,7 Вода оборотная

м3/т

1824000 30,15 54993600 15,2 331,65 Сжатый воздух

м3/т

108000 170 18360000 0,9 153

Холод +6 0C

Гкал/т 12000 1300 15600000 0,10 130 Итого:

689186206,8

5743,22

Г. Заработная плата с начислением 7705200 64,21 Д. Цеховые расходы 4713949 39,28 Цеховая себестоимость

922025566,8

7683,55

Побочная продукция 1. Этилбензольная фракция т/т 16000 0,007 112 2. Растворитель АР т/т 15 000 0,01 150 3. Смола ПАБ т/т 900 0,011 9,9 4. Алюмохлорид т/т 7398 0,0025 18,495 Итого:

290,395

Производственная себестоимость

887178166,8

7393,15

Е. Общезаводские расходы 43471730,2 362,26 Ж. Внепроизводственные расходы 14749337 155,26

Полная себестоимость

945399234

7910,67

Прибыль (убыток) 185780766 1548,17 Рентабельность, % 19,16 Оптовая цена

1131180000

9426,5

/> /> /> /> /> /> /> /> />

 

4. Оценка экономической эффективностиот реализации проекта по увеличению эффективности

Выход продукта увеличилсяс 95000 т/год до 120000 т/год. Товарную продукцию до и после внедрения проектапо увеличению производительности определяем по формуле (1):

ТП = Ц*Q, (1)

где    Q – количествовыработанной продукции (таблица 10.1.1), т/сут.;

Ц = 9426,5 руб./т – ценацелевого продукта.

Таким образом, товарнаяпродукция до и после внедрения проекта составит:

/> руб./сут.

/> руб./сут.

Прибыль (до и послевнедрения проекта) рассчитывается по формуле:

Пр = ТП – СС,

где    ТП – товарнаяпродукция, руб./сутки;

СС – общие затраты напроизводство продукции в сутки, руб./сутки.

/> руб./сут.

/> руб./сут.

Рентабельность основнойпродукции находим по формуле (2):

/>, (2)

где    Ц – цена 1 тцелевой продукции, руб./т;

С – себестоимостьпродукции, руб./т.

Таким образом, рентабельность основной продукциипосле увеличения производительности составит:

/>%.

Рентабельность продукции доувеличения производительности рассчитывается аналогично.

Прирост прибыли отреализации проекта по увеличению производительности составит:

ПП = 1548,17 – 1090 =458,17 руб./т.

Сравнение технико-экономическихпоказателей работы цеха №14 до и после увеличения производительностипредставлено в таблице 10.4.1.      

Таблица 10.4.1

Сравнение технико-экономических показателей работыцеха №14 до и после внедрения проекта.

Наименование показателей

Единицы измерения

До увеличения производитель-ности

После увеличения производитель-ности

Выработка целевой продукции:

 

т/год 95000 120000

Товарная продукция

руб./сут. 2558729 3245259

Себестоимость одной тонны продукции

руб./т 8336,52 7910,67

Прибыль

руб./т 1090 1548,17

Численность персонала

чел. 150 150

Рентабельность целевой продукции

% 13 19

Годовой экономическийэффект рассчитаем по формуле (3):

/>

где С1 — себестоимость одной тонны продукции до внедрения проекта;

 С2 — себестоимость одной тонны продукции после внедрения проекта;

 В – выработка основнойпродукции после внедрения проекта.

Годовой экономическийэффект составит:

Э =(8336,52-7910,67)*120000 = 51 102 000 руб.

Процент снижениясебестоимости составит:

 />     С =/>.

Прирост прибыли на весь выпуск произойдёт за счётснижения себестоимости тонны товарной продукции и составит:

/>11 454 250 руб./год.

 

5. Проверка экономической эффективностипредлагаемой в дипломной работе модернизации производства

Улучшение очистки абгазов, позволяющее получатьдополнительный товарный побочный продукт, требует увеличения норм расхода навспомогательные материалы и преобразования технологической схемы получения ИПБ,включающее в себя установку реактора-регенератора каталитического комплекса,который одновременно служит поглотителем части хлористого водорода изпропановой фракции. Затраты на модернизацию приведут к увеличению постоянныхиздержек производства, они включают в себя стоимость реактора с мешалкой,трубопроводов с арматурой, затраты на работы по установке оборудования и оплатутруда в соответствии с ЕНиР-Е22 и составляют 2,5 млн. рублей.

В таблице 10.5 приведена плановая калькуляциязатратпосле модернизации (производительность – 120 000 т/год).

Таблица 5

Плановая калькуляциязатрат после модернизации (производительность — 120 000 т ИПБ/год).

Наименование статей

Ед. изм

Затраты

На весь выпуск

На 1 тонну

Норма расхода

Цена, руб./т

Сумма, руб.

Норма расхода

Сумма, руб./т

А. Сырьё и полуфабрикаты 1.Бензол на изопропилбензол т/т 96000 823 79008000 0,8 658,4 2.ППФ на изопропилбензол т/т 112800 728 82118400 0,94 684,32 Итого:

161126400

1342,72

Б. Вспомогательные

материалы

1.Хлористый алюминий т/т 2280 23830 54332400 0,019 452,77 2.Едкий натр (100%) т/т 10800 4189 45241200 0,09 377,01 3.Хлористый кальций т/т 182,4 2400 437760 0,00152 3,65 Итого:

100011360

513,0

В. Энергетика Электроэнергия кВт*ч/т 1236000 480 593280000 10,30 4944 Пар 21 ата Гкал/т 5280 140,57 742209,6 0,044 6,185 Пар 12 ата Гкал/т 44520 137,61 6126397,2 0,371 51,05 Азот

м3/т

84 1000 84000 0,0007 0,7 Вода оборотная

м3/т

1824000 30,15 54993600 15,2 331,65 Сжатый воздух

м3/т

108000 170 18360000 0,9 153

Холод +6 0C

Гкал/т 12000 1300 15600000 0,10 130 Итого:

689186206,8

5743,22

Г. Заработная плата с начислением 7705200 64,21 Д. Цеховые расходы 4713949 39,28 Цеховая себестоимость

962742766,8

8022,86

Побочная продукция 1. Этилбензольная фракция т/т 16000 0,007 112 2. Растворитель АР т/т 15 000 0,01 150 3. Смола ПАБ т/т 900 0,011 9,9 4. Алюмохлорид т/т 7398 0,0025 18,495 5. Пропановая фракция т/т

1092.7*

0,54 590.06 Итого:

880.45

Производственная себестоимость

857088406,8

7142.40

Е. Общезаводские расходы 41997331,9 349.98 Ж. Внепроизводственные расходы 14249094,8 149.99

Полная себестоимость

913334833

7642.37

Прибыль (убыток) 217845167 1815.38 Рентабельность, % 19 Оптовая цена

1131180000

9426,5

/> /> /> /> /> /> /> /> />

* — стоимость пропановой фракции взята из расчета 4руб./м3 по данным на 2006 год.

6. Оценка экономической эффективностиот реализации проекта модернизации производства

Величина товарнойпродукции до и после внедрения проекта модернизации не изменилась(рассчитывается по формуле 1) и составляет:

/> руб. /сут.

Прибыль (до и послевнедрения проекта) рассчитывается по формуле 2 и составит:

/> руб. /сут.

/> руб. /сут.

Таким образом,рентабельность основной продукции после внедрения проекта модернизациирассчитывается по формуле (2) и составит:

/>%.

Рентабельность продукции до внедренияпроекта модернизации представлена в таблице 3.2.

Прирост прибыли отреализации проекта модернизации производства составит:

ПП = 1815,38 – 1548,17 =267,21 руб./т.

Сравнение технико-экономическихпоказателей работы цеха №14 до и после внедрения проекта модернизациипроизводства представлено в таблице 6.