Реферат: Отдел экономики и бюджетного планирования г. Уральска Утвержден постановлением акимата г

Отдел экономики и бюджетного планирования г. Уральска

Утвержден постановлением акимата г. Уральска от
10 января 2010 года №2.

1. Миссия и видение управления

Миссия Отдела экономики и бюджетного планирования г. Уральск (далее - отдел) - реализация социально-экономической политики, а также системы государственного планирования и обеспечение эффективного использования бюджетных средств, способствующих достижению качественного уровня конкурентоспособности города и устойчивому экономическому росту.

Видение отдела – качественный сбалансированный рост экономики с эффективной и надежной системой государственного планирования, способствующий повышению качества жизни населения.

2.Анализ текущей ситуации

2.1. Социально-экономическое развитие города

По итогам 2008 года объем производства промышленной продукции составил 54,1 млрд. тенге или 145,5% к уровню предыдущего года. Увеличение объемов производства отмечается в горнодобывающей промышленности - на 13,7%, в обрабатывающей промышленности – на 57,5% и в отрасли производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 0,4%.

До конца года планируется довести объем промышленной продукции до 60 млрд. тенге (105,4% по сравнению с 2008 годом).

Рисунок 1


Индексы физического объема промышленной продукции, в % к предыдущему году


Объем валовой продукции сельского хозяйства превысил уровень 2007 года на 9,5% и достиг 2,8 млрд. тенге. Сельхозпроизводителями города произведено 1314 тонн мяса или 111% к уровню 2007 года, молока - 5833 тонны (104%), яиц - 52,3 млн. штук (94%).

Собран урожай зерна в объеме 20 тыс. тонн (137%), картофеля - 12,4 тыс. тонн (114%), овощей - 7,4 тыс. тонн (119%). Транспортными предприятиями перевезено 28,7 млн. тонн различных грузов, индекс физического объема к уровню 2007 года составил 99,6%. Перевезено 220,3 млн. пассажиров, что на 1,3% больше, пассажирооборот увеличился на 5,2%.

К концу 2009 года ожидается производство мяса -1,3 тыс. тонн (101,3%), молока – 5,9 тыс. тонн (100,8%), яиц – 58 млн. шт. (110,9%).

Увеличился объем реализованной продукции и оказанных услуг субъектами малого бизнеса на 30,4%. По состоянию на 1 января 2009 года зарегистрировано 19,9 тыс. субъектов, что на 17,2% больше аналогичного периода 2007 года.

Розничный товарооборот по всем каналам реализации достиг 63,8 млрд. тенге и возрос на 8%. Объем продаж в расчете на душу населения составил 262,4 тыс. тенге.

За 2009 год розничный товарооборот прогнозируется в объеме 60,2 млрд. тенге(94%).

В развитие экономики города направлено 25,8 млрд. тенге инвестиций, что на 9,8% меньше уровня 2007 года. В структуре общего объема инвестиций по отраслям доля инвестиций в развитие транспорта и связи составила 15%, операции с недвижимым имуществом - 26%, обрабатывающую промышленность - 10,4%, отрасль производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4%.

Около 59% инвестиций приходится на долю средств предприятий, организаций и населения. Почти в 2 раза увеличилась доля вложенных государственных средств, на долю средств из республиканского бюджета приходится 26%, местного - 11%.

За счет средств иностранных инвесторов за период с 2004 по 2008 год введено 4 объекта социальной сферы, проведена реконструкция и ремонт – 6.

Инвестиционные вливания в экономику города позволили сократить численность зарегистрированных безработных на 10,6%. При этом уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,7%.

На 2009 год объем инвестиции прогнозируется в объеме 22,9 млрд. тенге в том числе: за счет бюджета - 7,7 млрд. тенге, средств предприятии и населения - 14,5 млрд. тенге, средств иностранных инвестиции - 0,7 млрд. тенге.

Среднемесячная заработная плата по городу за 9 месяцев 2009 года составила 62001 тенге, что на 28% больше уровня прошлого года, до конца года ожидается увеличение до 70000 тенге (140%).

Среднедушевой денежный доход населения в месяц за 9 месяцев 2009 года составил 38917 тенге, индекс номинального денежного дохода - 109%.

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития г. Уральск

Показатели


Единица измерения


2007 г.


2008 г.


2008 г.

в % к

2007 г.

Численность населения на начало года


тыс. чел.


236,1


240,5


101


Численность экономически активного населения


тыс.чел


112,7


114,5


101


Численность зарегистрированных безработных


чел


1107


817


73


Уровень безработицы


%


8,2


7,0


х


Среднемесячная зарплата


тенге


43819


49993


114


Уровень инфляции или индекс потребительских цен


%


116,4


109


х


Объем промышленной продукции (работ, услуг)


млн. тенге


40689,4


54062,9


145,5


Объем валовой продукции сельского хозяйства


млн. тенге


1535,6


2633,9


171


Объем инвестиций в основной капитал


млн. тенге


26241,9


30818,5


117


Объем продукции (работ, услуг), произведенный субъектами МБ


млн. тенге


37289


48641,3


130


Ввод жилья


тыс. кв. м


176,2


153,4


87


Грузооборот


млн. т/км


1418,9


1374,1


96


Розничный товарооборот


млн. тенге


59024


63819


108


Доходы городского бюджета, млн. тенге


млн. тенге


13761,4


16791,3


122


в том числе: налоговые поступления


млн. тенге


4851,4


5950,5


122


неналоговые поступления


млн. тенге


136,7


201,4


147


Доходы от операции с капиталом


млн. тенге


2609


2952


113


Затраты


млн. тенге


13540,9


14906,5


110



Сложившаяся ситуация на мировом финансовом рынке, в ценовой конъюнктуре энергоресурсов и продовольственных товаров отразилась и на развитии экономики города. Как следствие уменьшились возможности банков привлекать внешние финансовые ресурсы. Соответственно сократились объемы кредитования внутренней экономики. Так, по итогам 2008 года банками второго уровня выданы кредиты субъектам малого бизнеса г.Уральска на общую сумму 21,4 млрд. тенге, что на 31% меньше чем в 2007 году. Кроме того, в результате резкого скачка цен на мировом рынке продовольственных товаров существенно усилилось инфляционное давление на экономику. Уровень инфляции за 2008 год по городу сложился на уровне 109%. За 9 месяцев 2009 года по статистическим данным индекс потребительских цен составил 105,2%.

По итогам мониторинга проводимого по 25 крупным предприятиям города, только 12 предприятий или 48% от общего количества превысили уровень производства прошлого года. Наблюдается снижение производства в машиностроительной отрасли на 4%, швейной промышленности - на 11,9%, уменьшено производство прочих неметаллических минеральных продуктов на 2,7%.

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности средних и крупных предприятий и организации города за 2008 год показал, что из 99 предприятии и организации 67% рентабельна, 32% - убыточна.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствии мирового экономического кризиса, выработке мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков.

Главной задачей на сегодняшний день является устойчивость экономики в условиях кризиса, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры.

В этих целях планируется проводить мониторинг и прогнозирование процессов и факторов, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики области, межотраслевую координацию реализаций мероприятий по стабилизации экономических показателей, проведение налогово-бюджетной политики, стимулирующей развитие экономики.

2.2. Внедрение новой системы государственного планирования

Действующая система государственного планирования не в полной степени отвечает принципам прозрачности, отмечается низкая оперативность и качество планирования, отсутствует оперативная информационная связь между государственными органами и населением. На это в свою очередь влияет также низкий уровень внедрения современных информационных технологий в работе государственных органов.Как правило, цели и задачи государственных органов нацелены на формальный процесс без четкой привязки к конечным результатам. Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и порой слабо связаны с реализацией приоритетов среднесрочных планов.

С 2009 года введен в действие новый Бюджетный кодекс, регламентирующий проведение работы по модернизации и совершенствованию системы государственного планирования, повышению эффективности расходования бюджетных средств. В связи с этим постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат» с 1 января 2010 года на местном уровне предусмотрено внедрение системы государственного планирования, ориентированного на результат.

Одним из мер совершенствования системы государственного управления и планирования является разработка каждым государственным органом трехлетнего Стратегического плана, который является основой и продолжением реализации государственных, отраслевых, территориальных программ. Для качественного проведения работы по внедрению новой системы государственного планирования необходима организация информационной работы, проведения обучающих практических семинаров на всех уровнях местной исполнительных органов.

2.3. Развитие систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры

Одним из направлений Послания Главы Государства к Народу Казахстана от 6 марта 2009 года является приведение в порядок жилищно-коммунального хозяйства, ремонт автомобильных дорог, обновление социальной инфраструктуры. Данные меры - это основа будущего развития.

На сегодняшний день главная проблема города – это состояние инженерных коммуникаций, износ которых составляет 70%. По данным эксплуатирующих предприятий 26% водопроводов, 32% канализационных и 22% тепловых сетей находятся в аварийном состоянии.

За последние четыре года на решение проблем путем увеличения уставного фонда ГКП «Орал Су Арнасы» было выделено 434 млн. тенге, АО «Жайыктеплоэнерго» -1894 млн. тенге. Кроме того, ежегодно (в 2008-2009 годы) предусматривались средства из республиканского бюджета (по 43 млн. тенге) на реконструкцию водопроводных сетей.

В 2008-2009 годы на канализационных коллекторах города произошел ряд аварий с обрушением железобетонных коллекторов диаметром 1000-900 мм с глубиной заложения от 4 до 7 метров под проезжей частью дорог. На реконструкцию и ремонт аварийных участков из резерва Правительства Республики Казахстан было выделено 690 млн. тенге, из резерва местного исполнительного органа - 383 млн. тенге.

В 2009 году закончено строительство обводного напорного канализационного коллектора протяженностью 18,5 км диаметром от 800 до 1000 мм, ввод которого позволило снизить нагрузку на существующие сети и обеспечило бесперебойную работу городского хозяйства.

Важным элементом жизнеобеспечения деятельности города являются дороги.

На 2010 год необходимо провести средний ремонт дорог площадью 19,6 тыс. кв.м., реконструкция дорог площадью 64,6 тыс.кв.м.

Не менее важная проблема состояние зданий школ, детских садов и объектов культуры, ремонт которых требует больших капитальных вложений.

С 2004-2009 годы полностью отремонтировано 11 общеобразовательных школ и частично 14. Проведен капитальный ремонт 2 приобретенных детских садах, капитальный ремонт детского сада №3.

Требуется капитальный ремонт 22 школ города, 26 детских садов, 2 библиотек (№13, ЦГБ им. Горького) и капитальный ремонт кинотеатра им.Гагарина.

Реализация намеченных мероприятий по решению вышеуказанных проблем обеспечит повышение качества жизни населения города.

3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности управления

Наименование


Ед. изм.


Отчетный период


Плановый период


2008 год


2009 год


2010 год


2011 год


2012 год


2013 год


2014 год


1


2


3


4


5


6


7


8


9


Стратегическое направление 1. Обеспечение координации мер по повышению
конкурентоспособности и модернизации экономики


Цель 1.1 Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития города


Целевые индикаторы: обеспечение отклонения фактических значений основных показателей от их прогнозных параметров в 2010 – 2014 годах в пределах 7-10 %.


Задача 1.1.1 Улучшение качества экономического прогнозирования


Совершенствование экономического прогнозирования

( отклонение)


%





10


9,5


9


8


8


7


Повышение эффективности работы отдела при разработке прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров города


Семинары





4


4


4


4


4


4


Цель 1.2 Обеспечение экономической стабильности


Целевые индикаторы: Прирост производства промышленной продукции в 2010 году – 12,6%, в 2011 году -13,0%, в 2012 году – 13,0%, 2013 г.- 10,0%, 2014 г.- 10,0%.

Прирост продукции сельского хозяйства в 2010 году – 10,0%, в 2011 году – 9,0%, в 2012 году – 9,0%, 2013 г.- 7,0%, 2014 г.-7,0%

Среднегодовой темп роста товарооборота в 2010 году –1,0%; в 2011 году -1,0%; в 2012 году – 1,0%, 2013 г.-7,0%, 2014 г.- 7,0%

Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 году – 6,0%; в 2011 году – 7,0%; в 2012 году – 8,0%, 2013 г- 23,0%, 2014 г- 46,0%

Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет в 2010 году -5,0%, в 2011 году –7,0%, в 2012 году -7,0%, 2013 г.-7,0%, 2014 г.- 7,0%

Задача 1.2.1 Совершенствование системы экономического анализа


Мониторинг за происходящими процессами в экономике города


Информация в аппарат акима города





12


12


12


12


12


12


Анализ тенденций развития экономики города


Отчет в аппарат акима города





12


12


12


12


12


12


Задача 1.2.2 Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию экономики


Координация реализации прогнозных показателей социально-экономического развития


Информация в аппарат акима города





2


2


2


2


2


2


Обеспечение межотраслевой координации мер по стабилизации экономических показателей


%





100


100


100


100


100


100


Задача 1.2.3 Развитие инвестиционной активности, анализ деятельности по повышению конкурентоспособности


Определение инвестиционной потребности и составление перечня инвестиционных проектов


Перечень проектов





1


1


1


1


1


1


Мониторинг реализации приоритетных проектов государственной жилищной программы, развития предпринимательства, инфраструктурных и других проектов в рамках бюджетных и других средств


Информация в аппарат акима города





2


2


2


2


2


2


Задача 1.2. 4 Реализация бюджетной политики, обеспечивающей выполнение гарантированных государством услуг


Расчет обеспеченности бюджетных средств на выполнение государственных функций на соответствующий среднесрочный период


Проект решения маслихата





1


1


1


1


1


1


Стратегическое направление 2. Внедрение системы государственного планирования


Цель 2.1 Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат


Целевые индикаторы: Переход с 2010 года на систему планирования, ориентированного на результат - 100%


Задача 2.1.1 Улучшение качества экономического планирования
- прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров


Разработка Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров города


Протокол заседания

бюджетной комиссии г.Уральска




1


1


1


1


1


1


Задача 2.2.2 Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат


Разработка бюджета города на трехлетний период


Проект решения маслихата





1


1


1


1


1


1


Координация разработки стратегических планов развития государственных органов


Проекты стратегических планов





19


19


19


19


19


19


Стратегическое направление 3. Содействие обновлению социальной и инженерной инфраструктуры города


Цель 3.1 Улучшение условий жизнеобеспечения населения города


Целевые индикаторы: обеспечить: объем потребности средств для завершения капитального ремонта объектов образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства-100%


Задача 3.1.1 Содействие принятию мер по реконструкции и модернизации инженерных сетей, ремонту дорог, объектов социальной сферы


Обеспечение координации по реализации плановых мероприятий


Информация в аппарат акима города





2


2


2


2


2


2


Задача 3.1.2 Анализ целевого и эффективного использования средств, выделяемых на развитие города


Контроль выполненных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий


Информация в аппарат акима города





4


4


4


4


4


4




Соответствие стратегических направлений и целей управления стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели управления


Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность управления


Наименование стратегического документа, нормативного правого акта


1


2


3


Стратегическое направление 1.
Обеспечение координации мер по повышению конкурентоспособности и модернизация экономики


Обеспечение стабильного роста экономики


Долгосрочный приоритет 3 «Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Достичь реальных, устойчивых и возрастающих темпов экономического роста»


Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»


Стратегическое направление 2.
Внедрение системы государственного планирования


Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат


«Совершенствование системы планирования, повышение эффективности использования средств бюджета и управление государственными активами»


Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»


Стратегическое направление 3.
Содействие обновлению социальной и инженерной инфраструктуры города


Улучшение условий жизнеобеспечения населения города


Создание нормальных условий жизнеобеспечения – основа будущего развития


Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики

Послание Президента от 6 марта 2009 года « Через кризис к обновлению и развитию»


4. Функциональные возможности управления и возможные риски деятельности

В целях стимулирования сотрудников отдела повышать свой профессионализм, внедрять эффективные методы государственного управления, ориентированных на конечный результат ежеквартально проводится оценка качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, результаты которой являются основанием для премирования.

Для совершенствования внутреннего порядка деятельности отдела утвержден Регламент отдела, где четко обозначены порядок организации совещаний, оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов протоколов, постановлений, и контроля за их исполнением, освещения деятельности отдела в средствах массовой информации.

В целях повышения эффективности работы отдела будет совершенствоваться организационная структура отдела, предусматривающая внутреннею ротацию кадров, четкое распределение полномочий и ответственности между специалистами для достижения конечных результатов стратегического плана.

Будут приняты меры по повышению квалификации кадров, внедрению элементов корпоративной культуры, требующей соблюдения этики государственного служащего и направленной на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников отдела.

Создаются возможности для удовлетворения информационных потребностей сотрудников отдела, в частности, будут приняты меры, направленные на 100% охват сотрудников доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками отдела.

Взаимодействие с другими государственными  органами и организациями

Учитывая, что достижение поставленных целей по стратегическим направлениям требует концентрации усилий не только отдела, но и других местных исполнительных органов, будут проводиться мероприятия по повышению эффективности взаимодействия между исполнительными органами города и исполнением внутри отдела.

Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям отдела во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.


Стратегические направления


Мероприятия, требующие межотраслевой координации


1. Обеспечение координации мер по повышению конкурентоспособности и модернизации экономики


УЭБП - совместная работа по совершенствованию системы анализа и прогнозирования развития экономики, реализация бюджетной политики.

УПП, УЭМР, ОМБ, ОС, ОАГ - проведение мониторинга реализации прорывных проектов, государственной жилищной программы, развития предпринимательства, инфраструктурных и других проектов. Совершенствование мер государственной поддержки малого предпринимательства

НК- обеспечение полноты налоговых поступлении в бюджет

УС - своевременное и качественное предоставление статистических данных

Местные государственные органы - эффективная реализация мер, направленных на улучшение позиции соответствующих показателей стабилизации экономики

2.Внедрение системы государственного планирования


Местные государственные органы – качественная разработка и реализация стратегических (программных) документов, планов мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат, по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, разработка и реализация региональных планов;


3. Содействие обновлению социальной и инженерной инфраструктуры города


Местные государственные органы - анализ состояния инженерной и социальной инфраструктуры, разработка мер по их обновлению, мониторинг их исполнения.




В ходе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающиеся контролю со стороны отдела, которые могут препятствовать достижению намеченных целей.

Наименование риска


Возможные последствия


Механизмы и меры противодействия


Снижение темпов роста экономики, доходности предприятий


1.Сокращение объемов поступлений в государственный бюджет

2.Сокращение объема финансирования инвестиционных проектов


1.Оптимизация государственного бюджета и секвестр не приоритетных расходов

2. Внедрение системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами

Некачественная реализация стратегических (программных) документов страны соответствующими государственными органами


1 Невыполнение заданных параметров развития города


Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих государственных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер


Неготовность государственных органов к переходу на новую систему планирования


1.Получение отрицательных результатов от внедряемых мер по модернизации системы государственного управления на местном уровне

2. Несоблюдение бюджетного законодательства администраторами бюджетных программ, несвоевременное и некачественное представление информации

1.Проведение семинаров. Мониторинг перехода другими госорганами на новую систему планирования и сопровождение процесса планирования, ориентированного на результаты при участии отдела

2. Усиление контроля за деятельностью администраторов бюджетных программ

Частая сменяемость (текучесть) кадров


Снижение качества, оперативности выполнения возложенных задач. Срывы сроков выполнения мероприятий по реализации программных документов.


Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности.

Повышение ответственности руководителя за правильный подбор кадров, совершенствование системы материального стимулирования сотрудников за выполнение сверхурочных работ, а также заданий повышенной сложности, срочного характера работ


5. Нормативные правовые акты

Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:

1) Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»;

2) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

3) Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149 «Государственная программа развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы»;

4) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»;

5) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 «О мерах по модернизации системы государственного управления»;

6) Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

7) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319 «План мероприятий по исполнению общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы»;

8) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 753 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы»;

9) постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

10) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

11) постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат»;

12) постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286 План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы;

13) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 «План совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 годы»;

14) прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы от 27 августа 2009 года №32;

15) решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 23 ноября 2007 года «Стратегия развития Западно-Казахстанской области до 2015 года (конкурентная стратегия)»;

16) решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 11 декабря 2008 года № 10-2 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на 2009-2011 годы»;

17) постановление акимата Западно-Казахстанской области от 23 сентября 2009 года № 230 «Прогноз социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на 2010-2014 годы»;

18) решение Уральского городского маслихата от 6 марта 2008 года «Стратегия развития опорного города Уральска Западно-Казахстанской области до 2015 года (конкурентная стратегия)»;

19) решение Уральского городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 13-3 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития г.Уральска на 2009-2011 годы»;

20) постановление акимата г. Уральска от 23 сентября 2009 года №2300 « Прогноз социально-экономического развития г. Уральска на 2010-2014 годы»;

21) методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11.

6. Бюджетные программы

Администратор бюджетной программы: Отдел экономики и бюджетного планирования г.Уральска

Бюджетная программа (подпрограмма): 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района(города областного значения)»

Описание: Качественное и своевременное выполнение функций возложенных на отдел экономики и бюджетного планирования

Стратегические направления: 1. Обеспечение координации мер по повышению конкурентоспособности и модернизация экономики

2. Внедрение системы государственного планирования

3. Содействие обновлению социальной и инженерной инфраструктуры города

Цель: 1. Повышение качества прогнозирования социально-экономического развития города

2. Внедрение новой системы государственного планирования

Показатели





Наименование показателя


Ед.

изм.

Отчетный период


Плановый период











2008г.


2009г.


2010г.


2011г.


2012г.


2013г.


2014г.


Показатели количества


Количество документов мониторинга








46


28


28


30


30


30





Количество консультаций, семинаров








4


4


4


4


4


4


Показатели результата


Исполнение Стратегического плана отдела экономики и бюджетного планирования на 2010-2014 годы


Расходы на реализацию программы





тыс.
тенге


18331


22644


20445


24296


26484


28297


30278




В целях обеспечения деятельности отдел в соответствии с Единой бюджетной классификацией является администратором следующих бюджетных программ: 001 «Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования».

Для реализации функциональных обязанностей отдела из средств городского бюджета на 2009 год выделено 22644 тыс. тенге.

В соответствии с лимитами предполагается следующие объемы финансирования:

2010 год - 20445 тыс. тенге

2011 год - 24296 тыс. тенге

2012 год - 26484 тыс. тенге

2013 год – 28297,2 тыс. тенге

2014 год – 30278 тыс. тенге.

Отдел финансов г.Уральска

I. Миссия и видение

Обеспечение исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов и эффективное управление коммунальной собственностью города.

Эффективно функционирующая система управления финансами и коммунальной собственностью, обеспечивающая реализацию государственной политики в городе.

ІІ. Анализ текущей ситуации

В Послании народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» от 11 октября 1997 года, Глава государства поставил перед Правительством ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

В экономике государства наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры. А, прежде всего, это качество жизни каждого человека.

Для дальнейшего повышения уровня жизни населения необходим постоянный рост экономики.

С целью решения поставленных задач, учитывая последствия мирового финансового кризиса, Отдел финансов, как важное звено в системе государственного управления, способствует эффективному исполнению бюджета и качественному управлению городскими государственными активами.

С ежегодным увеличением объемов бюджетных средств, направленных на развитие экономики, растут результаты их использования, и управление ими должно быть максимально эффективно и прозрачно, в этой связи одним из важных стратегических направлений является обеспечение эффективного использования и управления государственными финансовыми ресурсами.

В рамках данного направления планируется улучшить работу по исполнению расходной части бюджета путем проведения анализа факторов, влияющих на индикаторы результативности, отчетность об исполнении бюджетов и т.д.

В цели указанного направления входит анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета.

Основные параметры исполнения бюджета

Исполнение бюджета г.Уральска за последние 3 года сложились:

В 2006 году поступления составили 12 825 585,5 тыс.тенге при прогнозе 11 993 137 тыс.тенге или 106,9%, в т.ч. собственных доходов 5 761 606 тыс.тенге при прогнозе 4 928 068 тыс.тенге или 117,%. Расходы при плане 11 993 137 тыс.тенге освоены на 11 851 691 тыс.тенге или 99% (неосвоено – 141 446 тыс.тенге), в том числе:

- целевых трансфертов из республиканского бюджета выделено 1 628 159 тыс.тенге