Реферат: Планирование на предприятии
Содержание
1.Краткая характеристика предприятия. 2
2.Виды товаров и услуг (продуктовая политика) 3
3.Рынки сбыта товаров и услуг. 6
4.Конкуренция на рынках сбыта. 6
5.План производства. 8
6.Планирование и учет издержек. 10
7.Отчет о доходах и расходах предприятия. 13
8.Кадровый состав предприятия. 14
Списокиспользованной литературы… 15
1. Краткая характеристикапредприятия
Открытоеакционерное общество «Нефтекамский автозавод», Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, Янаульское шоссе, 3, БИК 048073754, ИНН 0264004103,зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Нефтекамска 12.02.1993г.№84/2
Профильдеятельности ОАО «НефАЗ» — производство автосамосвалов, пассажирских автобусов,вахтовых автомобилей и автоцистерн на шасси «КАМАЗ», производство полуприцепов-и прицепов-цистерн, бортовых и самосвальных полуприцепов и прицепов,сельскохозяйственной техники и товаров народного потребления.
Уставныйкапитал Общества составляет 8039 тыс. рублей. Основными акционерами являютсяОАО «КАМАЗ» (50,02%) и государство в лице Министерства имущественных отношенийРБ (28,5%). Тридцати шести юридическим лицам принадлежат 11,2% акций и 5280физических лиц владеет 10,3 процентами акций Общества.
Стратегическиецели предприятия на 2006 год.
1. Рыночныецели:
- повысить рентабельность продажпассажирских автобусов большого класса, удержать долю нашей продукции на уровне28% на данном рынке;
- вывести на рынок городские имеждугородние автобусы малого класса и туристические автобусы большого класса;
- укрепить позиции на рынкетранспортных и самосвальных прицепов и полуприцепов и удержать долю нашейпродукции на уровне 24% на данном рынке;
- удержать лидирующие позиции на рынкеприцепов и полуприцепов для перевозки нефтепродуктов, спецнадстроек на шассиКАМАЗ;
- увеличить совместную долю ОАО «НефАЗ»и ОАО «КАМАЗ» на рынке автосамосвалов, вахтовых автобусов и автоцистерн.
2.Финансовые цели:
- обеспечить прирост объема выручки отреализации продукции и услуг не менее 16%;
- обеспечить рентабельность продукции.
3.Производственные цели:
- произвести 1320 пассажирскихавтобусов;
- произвести 14740 единицспецнадстроек;
- произвести 5550 прицепов иполуприцепов.
4. Целив области качества:
- обеспечить выполнение требованийпотребителей, законодательных и обязательных требований, а также постоянноеповышение результативности системы менеджмента качества;
- сертифицировать систему менеджментакачества ОАО «НефАЗ» по международному стандарту ИСО 9001:2000;
- снизить уровень рекламаций до 4% отобъема продаж
5. Целинаучно-технического развития:
- расширить модельный ряд пассажирскихавтобусов и специализированных автомобильных транспортных средств;
- развить производство магистральныхавтопоездов.
6.Социальные цели:
- реализовать социальные и кадровыепрограммы;
- обеспечить выполнение коллективногодоговора.
2. Виды товаров и услуг(продуктовая политика)ПродукциейОАО «НефАЗ» являются:
— самосвальное оборудование смонтированное на шасси КАМАЗ;
— самосвальные прицепы;
— бортовые прицепы и полуприцепы;
— цистерны смонтированные на шасси КАМАЗ;
— прицепы-цистерны;
— спецнадстройки вахтовых автомобилей, смонтированные на шасси КАМАЗ;
— автобусы для перевозки пассажиров.
Самосвальнаяпродукция завода предназначена для перевозки сыпучих строительных грузов исельхоз продукции. Все груза для различных модификаций самосвалов от 8 тонн, до30 тонн.
Бортовыеприцепы и полуприцепы также предназначены для перевозки грузов от 8 до 30 тонн,используются вместе с автомобилями-тягачами КАМАЗ. Имеются различныеисполнения: простые бортовые прицепы, прицепы для перевозки легкойсельхозпродукции, крытые и каркасные прицепы (для перевозки ценных искоропортящихся грузов).
Цистерныизготавливаются по предназначению: для перевозки светлых нефтепродуктов; дляперевозки сырой нефти; для перевозки питьевой воды. Объем перевозимого грузаразличными модификациями прицепов от 6 кубометров до 33 кубометров.
Автобусыдля перевозки пассажиров также изготавливаются различных исполнений:
— городские автобусы;
— пригородные;
— междугородные;
— автобусы класса «Турист»;
— автобусы среднего класса.
Автобусыизготавливаются на различных шасси, кроме базовой модели шасси с двигателемКАМАЗ, применяется шасси с двигателями «Caterpillar» «Cummins», данные шассикомплектуются на «автомобильном заводе КАМАЗ», кроме этого с 2006 года освоенопроизводство автобусов на шасси «VDL» голландского производства. Осваиваютсяавтобусы низкопольной посадки и частично низкопольной посадки (60%).Изготовлена опытная партия автобусов с газовым двигателем.
Приоритетныенаправления продуктовой политики:
1.«Пассажирские автобусы»
- приемочныеиспытания городских автобусов малой вместимости НефАЗ-3299-03(пассажировместимость 34 чел.) и 3299-05 (пассажировместимость 55 чел.);
- сертификационныеиспытания пригородного автобуса малой вместимости НефАЗ-3299-06(пассажировместимость 44 чел.);
- изготовлениеопытных образцов городского и междугороднего автобусов среднего классаНефАЗ-4299;
- изготовлениеопытного образца и предварительные испытания низкопольного городского автобуса;
- исследовательскиеработы по «гашению» вибрации от агрегатов шасси;
- исследованиеработоспособности основных агрегатов в условиях отрицательных температур (до — 40°С);
- доводочныеработы по микроклимату рабочего места водителя и тепловому режиму дизельных игазовых двигателей.
2.«Армейские автомобили»
- завершениеработ по созданию армейского топливозаправщика АТЗ-7,1-43114.
3.«Автомобили-самосвалы»
- конструкторскиеработы по автосамосвалам КАМАЗ-43255 (4x2) и КАМАЗ-65224 (6x5),автосамосвалам-тягачам с боковой разгрузкой НефАЗ-45144 (18м3), НефАЗ-45145(14-14,5 т), НефАЗ-45146 (13,7 т);
- ресурсныеиспытания гидроцилиндров 451242, 65111 и 6520.
4.«Седельные автопоезда»
- приемочныеиспытания полуприцепов НефАЗ-96743-01, НефАЗ-96742-06 и НефАЗ-93345 с седельнымтягачом КАМАЗ-65116(6х4);
- созданиетрехосного полуприцепа европейского уровня к новому седельному тягачуКАМАЗ-5470 (4x2);
- доработкаконструкции грузового полуприцепа НефАЗ-9334-12 до соответствия европейским требованиями самосвального полуприцепа НефАЗ-9509 на ходовых узлах BPW (Германия);
- модернизациямассового полуприцепа-цистерны НефАЗ-96742 с системой нижнего налива ирекупированием паров топлива;
- исследовательскиеработы по выявлению ресурса полуприцепов в стендовых условиях.
3. Рынки сбыта товарови услуг1. Рынокпассажирских автобусов большого и особо большого класса.
Объемпроизводства и реализации пассажирских автобусов большого и особо большогокласса увеличится на 9-10% и составит 4,4 тысячи единиц. Доля автобусов ОАО«НефАЗ» на этом рынке составит 28%.
2. Рынокприцепов и полуприцепов грузовых.
Объемреализации грузовых прицепов и полуприцепов составит 17 тыс. единиц. Долягрузовых прицепов и полуприцепов ОАО «НефАЗ» на этом рынке составит 24% (сучетом производителей из стран СНГ).
3. Рынокприцепов и полуприцепов для перевозки нефтепродуктов.
Объемреализации прицепной техники для перевозки нефтепродуктов в 2006 году составит2,4 тыс. единиц. Доля данной продукции ОАО «НефАЗ» на этом рынке составит 60%.
4. Рынокспецнадстроек на шасси.
ОАО«НефАЗ» является основным производителем в СНГ надстроек на шасси КАМАЗ.Ожидаемая доля на рынке автосамосвалов составит 60%, на рынке вахтовыхавтомобилей — 50%, на рынке автоцистерн — 20%.
4. Конкуренция нарынках сбыта1. Конкурентына российском рынке пассажирских автобусов:
ОАО«ЛиАЗ» имеет лидирующие позиции на рынке пассажирских автобусов. Прогнознаядоля на рынке — 54,8%.
ВАП«Волжанин» сотрудничает с компанией «Scania». Прогнозная доля на рынке — 8,0%.
ЗАО«МЗПА». Объемы производства снижаются, теряет долю на рынке. Прогнозная доля нарынке — 0,7%.
ОАО«ГолA3». Основная модель — междугородний автобус разработки Ликинскогоавтозавода ЛиАЗ-5256. Прогнозная доля на рынке — 4,1%.
ООО«Скания-Питер» производит городские и междугородние автобусы «Scania».Прогнозная доля на рынке — 4,6%.
Доля ОАО«НефАЗ» в объеме выпуска отечественными заводами-изготовителями автобусовбольшой пассажировместимости составит 28%.
2. Конкурентына рынке грузовых прицепов и полуприцепов:
ОАО«Автоприцеп-КАМАЗ». Имеет лидирующие позиции на рынке бортовых прицепов.Прогнозная доля на рынке — 25%.
Республиканскоеунитарное предприятие «МАЗ» и Республиканское унитарное предприятие «МТМ». РУП«МТМ» — филиал РУП «МАЗ». Производство прицепной техники постепенно передаетсяс МАЗа на МТМ. Совместная прогнозная доля на рынке прицепной техники -38%.
ОАО«НефA3». Доли продукции завода среди основных производителей составит 24%
3. Конкурентына рынке прицепов и полуприцепов для перевозки нефтепродуктов:
ОАО«Бецема». Широко использует в своей технике импортные комплектующие. Прогнознаядоля на рынке — 10%.
ОАО«ЭРМЗ». Производит широкий номенклатурный ряд прицепной техники. Прогнознаядоля на рынке — 7%.
ОАО«ГрАЗ». Прогнозная доля на рынке — 6%.
ОАО«НефАЗ». Доля реализации прицепов и полуприцепов цистерн, производимых ОАО«НефАЗ», среди отечественных производителей составит 60%.