Реферат: Анализ кадрового состава предприятия
1. Краткая характеристика деятельностиИркутской ГЭС
ОАО «Иркутскэнерго»является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом ПрезидентаРФ « Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от01. 07. 92 г.
Полное наименованиеобщества Иркутское Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации,оно являет независимым производителем электроэнергии.
Основные видыдеятельности:
1. Производство,передача, распределение электрической и тепловой энергии.
2. Эксплуатация,монтаж наладка, ремонт и реконструкция энергообектов и оборудования.
3. Создание и освоениенавой техники и технологий.
4. Оказание услуг,связанных с реализацией энергии.
5. Деятельность поэксплуатации электрических и тепловых сетей.
6. Внешнеэкономическаядеятельность.
Иркутская энергосистема –одна из крупнейших энергосистем России.
Доля ОАО «Иркутскэнерго»в производстве России составляет:
· По электроэнергии– 3 место
· По теплоэнергии –4 место
Также является лидером вэлектроэнергетики Сибири, тарифы ОАО «Иркутскэнерго» самые низкие по России и вСибирском регионе см. рис. 2.1.
Сравнительный анализ поСибири 2004 г.
/>/>
Рис. 2.1. Тарифы на энергиюв Сибири
1.1 Анализ основныхтехнико-экономических показателей
Иркутская ГЭС является филиаломОткрытого Акционерного Общества «Иркутскэнерго» и первой ступенью Ангарскогокаскада.
Основной технологический процесс ИркутскойГЭС — выработка электроэнергии для потребителей Иркутской области итеплоэнергии для жителей первого поселка ГЭС с электрокотельной, работающей вавтоматическом режиме. На предприятии работают 140 человек, которыеобеспечивают оперативное управление станцией, эксплуатацию и текущееобслуживание электротехнического оборудования, релейной защиты и автоматики,средств связи, гидромеханического и грузоподъемного оборудования, надзор загидротехническими сооружениями, производственными зданиями и территорией.
Крупнейшими потребителямиэлектроэнергии на внутреннем рынке являются предприятия цветной и чернойметаллургии, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающаяпромышленность, а также крупные оптовые потребители-перепродавцы энергии. Более80% всей вырабатываемой электроэнергии в области приходится нагидроэлектростанции. Доля выработки Иркутской ГЭС составляет 7%.
Цель и направлениедеятельности Иркутской ГЭС.
1. Обеспечение надежного функционирования и развития Иркутскойэнергосистемы для устойчивого энергоснабжения населения, объектов социальнойсферы, предприятий и организаций Иркутской области.
2. Получение прибыли
3. Для достижения целей Иркутская ГЭС, осуществляет следующие видыдеятельности (функции):
· Деятельность по производству электрической и тепловой энергии
· Деятельность по обеспечению работоспособности электрических итепловых сетей
· Деятельность по эксплуатации гидротехнических сооружений
· Проектирование, ремонт и эксплуатация подъемных сооружений,котлов
· Деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации,реконструкции и ликвидации опасного производственного объекта
· Деятельность по подготовке и переподготовке опасногопроизводственного объекта в не образовательных учреждениях
· Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи
· Деятельность в области пожарной безопасности
· Медицинская деятельность
· Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ
Характеристика ИркутскойГЭС
1. типгидроэлектростанции – русловая совмещенного типа;
2. установленнаямощность ГЭС — 662,4 МВт;
3. количествоустановленных агрегатов – 8 ед.по 82,8 тыс.кВт;
4. тип турбин — повоpотно-лопастные;
5. возбуждениегенераторов — тиристорное
6. диаметр рабочегоколеса — 7.2 м;
7. длина напорногофронта – 5440 м, в т.ч.плотины-2740м, отводя-
щий канал-2200 м, подводящий канал – 500 м;
8. в составе сооруженийвходит — здание ГЭС совмещенное с водопропускными отверстиями (холостыеводосбросы), мосты верхнего и нижнего бьефов, земляные плотины (левобережная, островная,русловая и правобережная) с автодорогой, ж/б лотками ливневой канализации,подводящий и отводящий каналы, сопрягающие сооружения (подпорные стенки); ОРУ110 и 220 кВ.; в составе отводящего канала имеются водобой с расщепителями (84 м), ряжевая рисберма (50 м), каменно-набросной участок с водобойным ковшом.
9. на ГЭС установлено 921единиц измерительной аппаратуры.
10.на ГЭС количество воздушныхлиний (ВЛ)превышает количество
агрегатных блоков.
11.Гидростанция имеетавтотранспортный цех, ведомственную военизированную охрану, участок дальнейсвязи, обслуживает магистральную
автодорогу и объект «очисткахозяйственно-бытовых стоков Иркутской
ГЭС»КНС-8";
12. Электрокотельная напоселке ГЭС.
2.1.2 Анализ трудовыхпоказателей
1. На Иркутской ГЭС используется 21 разрядная Единая системаоплаты труда работников промышленно-производственного персонала и 18-ти разряднаяЕдиная система оплаты труда непромышленного персонала.
2. По окончании каждого кварталапроизводится увеличение минимальной месячной тарифной ставки на величинуфактического роста индекса потребительских цен в Российской Федерации наосновании данных Госкомстата России.
3. Тарификация работ иприсвоение квалификации рабочим, специалистам и служащим производится подействующим ЕТКС работ и профессий рабочих, квалификационному справочникудолжностей руководителей, специалистов и служащих.
4.Конкретные размеры средств, направляемых на премирование работников, надбавки идругие выплаты устанавливаются в зависимости от финансовых результатовпредприятия, а принципы их установления формируются в Положении о премированииперсонала Иркутской ГЭС.
5. Работникам ИркутскойГЭС выплачивается вознаграждение за выслугу лет и по итогам работы за год.
6. Выплата заработнойплаты производится не реже, чем каждые полмесяца 15 и 30числа каждогомесяца, при совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или нерабочимипраздничными днями накануне этих дней. Выплата заработной платы производится всоответствии с порядком, установленным в филиале: выдача через кассы;перечислением на лицевые cчетаили счета банковских карт работников, открытые в соответствующем кредитномучреждении.
7.Начисленная, но своевременно не выплаченная заработная плата индексируется навеличину фактического индекса роста потребительских цен в Российской Федерациина основании данных Госкомстата России.
Единаясистема оплаты труда работников непромышленной деятельности и промышленно –производственного персонала
ОАО«Иркутскэнерго».
Единыйпорядок организации оплаты труда применяется с целью осуществленияскоординированной политики в области оплаты труда, упорядочения соотношения вуровнях заработной платы в зависимости от сложности труда и квалификацииработников.
Основойединой системы оплаты труда является единая тарифная сетка оплаты труда, покорой определяются тарифные ставки и оклады согласно тарификации работ иприсвоенной квалификации работникам по действующим ЕТКС работ и профессийрабочих, в соответствии с
«Общероссийскимклассификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов».
1.ЕТС работникам непромышленной деятельности устанавливается из расчета месячнойтарифной ставки рабочего первого разряда с последующей дифференциацией по 18разрядам. Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда,отработавшего полностью на этот период норму рабочего времени и выполнившегосвои трудовые обязанности, устанавливается с 1. 01. 2005 г. В размере 1293 рубля.
2.оплата труда водителям автомобилей устанавливается в соответствии с Положениемоб оплате труда работников промышленно – производственного персонала.
3.Оплата труда заместителям руководителей устанавливается на 10 – 30 %,помощникам руководителей на 30 – 40 % ниже оплаты соответствующегоруководителя.
4.специалисты (инженер, экономист, бухгалтер, юрисконсульт), не имеющие высшегоили среднего профессионального образования тарифицируются на один разряд нижепредусмотренной для указанной категории работников.
5.руководитель филиала имеет право устанавливать доплаты и надбавки (засовмещение профессий), за расширения зон обслуживания или увеличения объемаработ и др. до 50 % тарифной ставки (должностного оклада) в пределах имеющихсясредств на оплату труда.
6.для работников работающих во вредных условиях труда, устанавливаются доплаты всоответствии с «Положением об оценки условий труда и предоставлении компенсацийза работу во вредных условиях труда работников ОАО «Иркутскэнерго». Доплаты вразмере свыше 12% разрешается устанавливать после утверждения генеральнымдиректором представленных филиалами обоснований.
7.бригадирам из числа рабочих, устанавливается доплата за руководство бригадой до10% тарифной ставки.
8.Отклонение от ЕТС рассматривается как нарушение штатно – финансовой дисциплины.
9.Уровень тарифных ставок и должностных окладов работников не промышленногоперсонала повышается пропорционально изменению тарифных ставок и окладовработников, занятых в производственной деятельности.
10.ЕТС работникам промышленно – производственного персонала: устанавливается израсчета месячной тарифной ставки работника первой ступени оплаты труда с последовательнымувеличением между ступенями на 12%.
Минимальнаямесячная тарифная ставка рабочего первого разряда, занятого на эксплуатации,ремонте, строительстве объектов промышленного назначения общества,отработавшего полностью на этот период норму рабочего времени и выполнившегосвои трудовые обязанности, устанавливается с 1.01.2005 г. В размере 2019 руб.
11.оплата труда директорам, главным инженерам, главным бухгалтерам устанавливаетсягенеральным директором акционерного общества.
12.Оплата труда заместителям и помощникам руководителей филиала устанавливается наодну ступень выше, чем начальникам основных цехов и устанавливаетсяруководителям филиала.
13.Оплата труда заместителям руководителей цехов, служб и отделов устанавливаетсяна 10 – 30 %, помощникам руководителей на 30 – 40 % ниже оплатысоответствующего руководителя.
14.Генеральный директор имеет право устанавливать индивидуальные условия оплатытруда отдельным работникам, которые отражаются в заключенных с ними трудовыхдоговорах.
15.При расчете заработной платы за месяц для начисления доплат за работу в ночноевремя, сверхурочные часы, и др. часовая тарифная ставка определяется путемделения месячной ставки на норму часов для данного месяца по календарю.
16.По окончанию каждого квартала тарифная ставка 1 ступени увеличивается навеличину фактического роста индекса потребительских цен в РФ на основанииданных Госкомстата России.
Ворганизации для поощрения работников применяется система премирования.
Вводится для усиленияматериальной заинтересованности работников Иркутской ГЭС и снижениюкоммерческих потерь электроэнергии.
Определяет круг премируемых,периодичность, размер, порядок и условия премирования, выплата премиипроизводится за счет отчислений, поступающих в фонд оплаты труда ОАО«Иркутскэнерго.
Премия выплачивается по итогамработы за квартал. При предоставлении данных после срока, премия за текущийквартал не начисляется и эти данные в оплату следующего квартала не включаются.
Выплата премии работникамосуществляется на основании приказов по филиалам и по фирме « Иркутской ГЭС».
Премирование персонала за:
· основные результаты хозяйственной деятельности производится всоответствии с действующими положениями о премировании в филиалах.
· Размер премий устанавливается до 56 процентов в пределахимеющихся средств на оплату труда.
· Рабочим, обслуживающим устройства релейной защиты,электроавтоматики, премия устанавливается на 10 процентов выше предусмотренныхдля рабочих основных профессий.
· Показатели премирования руководящим работникам филиалаустанавливается директором филиала.
· Премирование за выполнение особо важных производственных заданий
Предоставление льгот икомпенсаций работникам ОАО «Иркутскэнерго» при выполнении работ в условияхтруда, отклоняющихся от нормальных ( табл.2.1.)
Таблица 2.1.
Предоставление льгот икомпенсаций работникам
Характеристика особых условий труда Предоставление льгот и компенсаций работникам1.Работа в выходной и праздничный день
оплачивается в двойном размере.
· Сдельщикам – по двойным сдельным расценкам.
· Работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, в размере двойной часовой или дневной ставки.
· Работникам, получающим месячный оклад, в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась.
2. Оплата работы в ночное время работникам, работающим в 2 и 3 – сменном режиме, устанавливается доплата за работу в ночное время ( с 10 часов вечера до 6 часов утра) в размере 60% часовой тарифной ставки, а работникам военизированной и сторожевой охраны и работникам непромышленной деятельности устанавливается доплата за работу в ночное время в размере 35% час. тарифной ставки. 3, Вредные условия труда предоставление компенсаций и установление доплат производится в соответствии с положением « Об оценки условий труда и предоставлении компенсаций за работу во вредных условиях труда работникам ОАО «Иркутскэнерго». 4. Сверхурочные работы производится с согласия работника, она не должна превышать 4 – х часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Оплачивается за первые 2 часа в полуторном размере, а за последующие в двойном.
Также на иркутской ГЭСпредоставляются социальные льготы и гарантии для работников и неработающихпенсионеров, ушедших на пенсию из ОАО «Иркутскэнерго» (табл. 2.2.)
Таблица 2.2.
Льготы и гарантии дляработников и неработающих пенсионеров
Льготы и гарантии для работников и неработающих пенсионеров 1. Неработающие пенсионеры
· предоставляется право на 50% — ю скидку оплаты за электрическую и тепловую энергию
· ежемесячно производятся выплаты материальной помощи, уволенным в связи с уходом на пенсию, в том числе по инвалидности, при непрерывном стаже работы в ОАО «Иркутскэнерго»перед увольнением на пенсию:
1. Участникам ВОВ – 360 руб.
15 лет и более 300 руб.
2. В случае гибели работника на производствепроизводится выплата единовременного пособия на каждого иждивенца в размере годового заработка погибшего.
3. расходов, связанных с погребением работников и пенсионеров стоимость могилы, гроба, услуги ритуального зала, стоимость услуг транспорта и др. услуги, но не более 5000 рублей.
4.Постоянные работники ОАО «Иркутскэнерго» пользуются следующими льготами и компенсациями:
· Оплачиваемый отпуск в случаях: регистрации брака 3 раб. дня, свадьба детей 1 раб. день, рождение ребенка 1 день, смерть родственников 3 дня.
· Матерям, либо другим лицам, воспитывающих детей школьников младших классов предоставляется один рабочий день оплачиваемого отпуска.
· Предусмотренные выплаты: при рождении ребенка, регистрации брака в размере 2250 руб., затраты связанные с похоронами родственников в размере 1500 руб..
· При увольнении работника в связи с призывом на срочную службу выплата 3600
· При уходе на пенсию или по инвалидности выплата 3600
· Частичная до 50% компенсация платы за содержание детей в дошкольных учреждениях семьям, имеющих 3 – х и более детей.
· Частичная до 20% компенсация квартирной платы за проживание в ветхом жилье.
· Постоянным работникам ОАО «Иркутскэнерго» оказывается медицинская помощь в пределах средств, предусмотренных договорами на оказание услуг по системе добровольного медицинского страхования в соответствии с действующим в ОАО»Иркутскэнерго» Положением
5. При направлении работника в служебную командировку
гарантируются сохранение места работы (должности) и действующей на момент убывания в командировку заработной платы, а также возмещаются расходы, связанные со служебной командировкой:
· расходы по проезду;
· расходы по найму жилого помещения по фактическим расходам;
· дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные):
2.3. Анализ численности и фонда заработной платы, начисленнойработникам Иркутской ГЭС
3.1. Численностьработников иркутской ГЭС
Анализируя численность работающих на Иркутской ГЭС вдипломной работе используется информация за 2005 год в сравнении с планом за2005 год и фактом 2004 года.
1. Среднесписочнаячисленность
среднесписочная численностьработников Иркутской ГЭС за 2004 год составила – 165 человек в том числе: ППП –150 чел. Непром. – 3 чел.
ОКС – 12 чел.
среднесписочнаячисленность работников Иркутской ГЭС за 2004 год составила – 147 чел. В томчисле: ППП – 133 чел. Непром. – 3 чел.
ОКС – 11 чел.
Отсюда видно, чтоотклонения среднесписочной численности в 2005 г к 2004г составило – 18 человек, в том числе :
ППП – 17 человек
В том числе за счет: Списочная
Выделения в отдельныйбизнес – всего, из них 11 чел. 35 чел.
· Вывод персоналаОМТС 2 чел. 3
· Вывод персоналауборщиков 4 чел. 11
· В 2004 г. персонал АТЦ 5 чел. 21
Сокращение численностиперсонала – всего: 3 чел. 10 чел.
В том числе:
Сокращение ППП по (5%) 3 чел.
Уволено по собств.желанию и переводом 6 чел.
Принято персонала ППП 3 чел.
Итого:150-6- 3-11+3=133 чел.
Непром. – без изменений
Отклонения по ОКСу – 1чел. (техник уволен по собственному желанию)
2. Списочнаячисленность
списочная численность персоналаИркутской ГЭС на конец 2004 года
составила – 159чел. В томчисле: ППП- 145 чел. Непром.- 3 чел. ОКС – 11 чел.
Списочная численностьперсонала работников Иркутской ГЭС на конец 2005 года составила – 140 чел. Втом числе: ППП – 125 чел. Непром – 3 чел.
ОКС – 12 чел.
Отклонения списочнойчисленности в 2005 г к 2004 году составило
Всего отклонениясоставило: 19 чел.
В том числе:
· Отклонениечисленности ППП составило 20 чел.
Высвобожденногоперсонала: 24 чел.
Таблица 2.3.
2005 год
Откл.
Всего, чел. План Всего чел. Факт В том числеЭксплуатационный персонал Ремонтный Всего В т. ч. АУП 1 2 3 4 5 6
10
10
5
5
В том числе:
1. По « Сокращению — 5%» — 10 чел.
2. По выводу персонала — 14чел.
Вывод ОМТС в Торговый дом«ИркутскЭнергоТрейд» — 3 чел. В т.ч.
Вывод Уборщиков в ОАО«Энергозащита – И» — 11 чел.
Таблица 2.4.
2004 год
Откл.
Всего, чел. План Всего чел. Факт В том числеЭксплуатационный персонал Ремонтный Всего В т. ч. АУП 1 2 3 4 5 6
14
14
14
2
Уволено по собственному желанию — 7 чел.
Принято — 11 чел.
Итого: 145-24-7+11=125чел.
· Отклонениечисленности по Непром. составило - 0 чел.
· Отклонениечисленности по ОКС составило - 1 чел.
В том числе:
Принят техник в связи с увеличениемобъема работ по реконструкции ОФ
1 чел.
3.Расчетнаячисленность Иркутской ГЭС
Расчетная численность персонала ППП Иркутской ГЭСРасчетная численностьперсонала ППП на конец 2004 года составила –
155 чел.
Расчетная численностьперсонала ППП на конец 2005 года составила –
133 чел.
Уменьшение расчетнойчисленности в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 22 чел. Это обусловлено:
· Выводом персоналав ООО Торговый Дом «ИркутскЭнергоТрейд» 3чел.
· Выводом персоналав ОАО «Энергозащита – И» 11 чел.
· Сокращениеперсонала (5%) 10 чел.
· Увеличениеперсонала АИИИС КУЭ 2 чел
Итого: 155-3-11-10+2=133чел.
Расчетная численность непромышленного персонала Иркутской ГЭС на конец 2005 г. составила 3 чел.
Таблица 2.5.
Анализ среднейфактической численности за 2005 год по отношению к расчетной численности помесяцам
Средняя численность за 2005 год Расчетная численность за 2005 год Отклонение Январь 145 155 -10 Февраль 144 155 -11 Март 144 155 -11
1 квартал
144
155
-11
Апрель 140 152 -12 Май 136 152 -16 Июнь 135 152 -172 квартал
137
152
-15
1 полугодие
141
154
-13
Июль 134 152 -18 Август 133 152 -19 Сентябрь 124 141 -173 квартал
131
148
-17
9 мес.
137
152
-15
Октябрь 122 131 -9 Ноябрь 123 131 -8 Декабрь 122 133 -114 квартал
122
132
-10
2005 год
133
133
В связи с выполнением «Программыоптимизации численности персонала» на 2005 год Принято решение по изменениюструктуры филиала, которая была утверждена 01.10.2005 года, поэтому за счетперсонала, увольняемого по собственному желанию среднесписочная численность за2005 год стала равна расчетной численности.
3.2. Анализ фондаоплаты труда
При анализе фонда оплатыиспользовались плановые и фактические показатели за 2004 – 2005 г.
Анализ Фонда заработной платыработников Иркутской ГЭС за 2005 год по сравнению с 2004 годом (по статистике)
Таблица 2.6.
2004 г факт 2005 г. факт Отклонения в руб Отклонения в % ФОТ всего т.р. 22571,2 24735,8 2164,6 9,6 В том числе ППП т.р. 22333,3 244554,1 2120,8 9,5 Непром т.р. 237,9 281,7 43,8 18,4 Среднесписочная численность ППП (чел) 150 133 -17 Уменьш.11,3Среднесписочная численность
непром. (чел)
3 3 Средняя з/плата ППП (руб) 12407 15322 2915 23,5 Средняя з/плата непром. (руб) 6608 7825 1217 18,4Из таблицы видно, что ФОТ ПППфилиала в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличился на 2120,8 т.р.или на 9,5%
ФОТ в расчете на 1 чел.за отчетный год по сравнению с прошлым годом возрос на 35 т.р. или на 23,5 %.
Таблица 2.7.
Использование Фондазаработной платы работников Иркутской ГЭС в смете за 2005 год по сравнению с2004 годом
№ НаименованиеФакт. 2004г/>
2005 г.
план. факт
Отклонения к плану 2005 г. Отклонения к факту 2004 г. В % к 2004 г. 1 ФОТ всего: 21642,9 23977,8 23973,6 -4,2 2330,7 110,8 2 В т.ч. ФТО ППП с МТС 21417,9 23702,7 23702,3 -0,4 2284,4 110,7 В т.ч. ФОТ МТС 510 3 ФОТ Непром. 225 275,1 271,3 -3,8 46,3 120,5 4В том числе:
Компенс.выплаты
204 311 311 152,5 Компенсац. За неиспольз. отпуск 184 175 175 -9 95,1 Выходные пособия 10 52 52 42 520 Ср. з/п на период трудоустройства 10 84 84 74 74 5 Материальное стимулирования ТОП.ПУИ 70 289,1 289,1 219,1 413 6 Вознаграждение СБ 80 73,2 73,2 -6,8 91,5 7 Среднесписочная численность Всего: В т.ч. 153 150 136 -1,4 -17 ППП 150 147 133 -1,4 -17 Непром 3 3 3 Средняя з/п ППП (руб) 11899 13437 14851 1414 2952 124,8 Средняя з/п непром (руб) 6250 7642 7536 -106 1286 120,6· ФОТ ППП –экономия0,4 т.р. (экономия по выходному пособию сокращ. работников)
· ФОТ Непром. –экономия в сумме 3,8 т.р. (1,3 т.р. – снижение премии зав. производством, 2,5т.р. – болезнь работницы столовой)
3.3. Средняязаработная плата работников Иркутской ГЭС
сравнительный анализсреднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ в смете)
Средняя заработная платав 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2952 руб. или на 24,8 %.
Рост произошел в основномза счет:
· На 12,9 % — индексация тарифных ставок и окладов
· На 6,3 % — доплаты к тарифным ставкам и окладам
· На 1,9 % — материальное стимулирование ПУИ
· На 1,8 % — увеличение выплат районного к – та (30%).
· На 0,2 — % оплатапраздничных дней
· На 1,7 % — засчет увеличения компенсационных выплат
Прирост ФОТ Непром. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. составил – 1286 т.р., или на 20,6 %
Средняя заработная платав 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 1286 руб. или на 20,6 %.
Рост произошел восновном:
· Индексациятарифных ставок и окладов – 12,9 %
· Выплата районногок – та (30%) – 3,4%
· Доплаты ктарифным ставкам и окладам – 4,3 %
Сравнительный анализсреднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ по статистике)
Средняя заработная платав 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2915 руб. или на 23,5 %.
Рост фактической среднейзаработной платы ППП за 2005 год по сравнению с 2004 годом произошел:
· На 12,9 % — индексация тарифных ставок и окладов
· На 5 % — доплатык тарифным ставкам и окладам
· На 1,8 % — материальное стимулирование ПУИ
· На 2 % — выплатарайонного к – та ( увеличение до30%).
· На 0,2 — % оплатапраздничных дней
· На 1,6 % — засчет увеличения компенсационных выплат
Премии ППП за счет всех источниковПремирование персонала заосновные результаты хозяйственной деятельности в 2005 году и в 2004 годупроизводилось полностью в соответствии с действующими положениями опремировании в филиалах ИД
Средний размер премийработников ППП по плану — 55,7%
по факту – 55,2%
Средний размер премийнепром. персонала по плану – 31%
по факту – 29,5%
Вознаграждения по итогам года1. Вознаграждения ППП поитогам года
В 2004 году выплатывознаграждения по итогам года составили – 258,7 т. р.
и выплачены в размере19,4 % (т.е. в пределах имеющихся средств)
В 2005 году выплатывознаграждения по итогам года составили – 324,7 т. р.
и выплачены в размере33,3 % (т.е. в пределах имеющихся средств)
Увеличение выплатвознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на 66 т.р. или на 25,5% это объясняется:
· Индексацией на12,9 %
· Уменьшениемчисленности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 12,6 %.
2. Вознаграждения поитогам года непром. персоналу
Вознаграждения по итогамгода непром. персоналу в 2004 г. выплачены в размере 64,4 % т.е. в пределахимеющихся средств.
В 2005 году выплаты поитогам года были выплачены в размере 71,4 % в пределах имеющихся средств.
Увеличение вознагражденияв 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 7 % объясняется: индексацией.
Вознаграждения за выслугу лет1. Вознаграждения за выслугу лет ППП
В 2004 году выплатывознаграждения за выслугу лет составили – 504,2 т.р.
и были выплачены в размере78,3% ( т.е. в пределах имеющихся средств)
В 2005 году выплатывознаграждения за выслугу лет составили – 600,8 т.р.
и были выплачены вразмере 89,4 % ( т.е. в пределах имеющихся средств)
Увеличение выплатвознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 96,6 т.р. или на 19 %объясняется:
· Индексацией на12,5 %
· уменьшениемчисленности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 6,5 %.
1. Вознаграждения за выслугу лет непром.персоналу
В 2004 г. выплачены в размере 94,3 % т.е. в пределах имеющихся средств.
В 2005 году выплаты поитогам года были выплачены в размере 90,2 %. Уменьшение выплат произошло всвязи с тем, что на время отпуска работников столовой были приняты временныеработники.