Учебное пособие: Комитет по культуре и искусству
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ города НЯГАНЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
Д О К Л А Д
о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Нягань 2009
СОДЕРЖАНИЕ
Введение | 3 |
1. Цели, задачи и показатели деятельности | 3 |
Приложение 1. Основные показатели деятельности комитета | 7 |
2. Расходные обязательства и формирование доходов | 12 |
Приложение 2. Оценка исполняемых расходных обязательств | 14 |
Приложение 3. Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования | 26 |
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность | 32 |
Приложение 4. Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ | 36 |
4. Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и программам | 40 |
Приложение 6. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам | 42 |
5. Результативность бюджетных расходов | 45 |
Приложение 7. Сравнение основных показателей деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань со средними значениями показателей по округу и России | 47 |
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2006-2011 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Главы администрации города Нягани от 5 февраля 2007 года № 115.
Комитет осуществляет координацию и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры, находящихся в его ведении:
- Городской культурный центр «Планета»;
— «Центр культуры и досуга «Юность»;
— Городской Дом культуры «Западный»;
— «Музейно-культурный центр»;
— Няганская библиотечно-информационная система;
— Детская школа искусств № 1;
— Няганская детская музыкальная школа № 2.
Численность работающих в муниципальных учреждениях культуры с учетом аппарата комитета в 2008 году составила 421 человек (2007г – 423).
Комитет по культуре и искусству г. Нягани на основании постановления главы администрации города от 24.05.2006г. № 752 «О наделении функциями главных распорядителей бюджетных средств» является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные средства по подведомственным учреждениям культуры.
1.Цели, задачи и показатели деятельности
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Именно культура берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных ориентиров, выступает как качественный показатель уровня жизни общества. В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. Основой для выделения стратегической цели комитета являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры, искусства и информации, а также Федеральный закон № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, связанные с необходимостью обеспечения указанных прав на муниципальном уровне в сфере культуры.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов относятся:
— организация библиотечного обслуживания населения;
— создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
— организация и сохранение объектов культурного наследия муниципального значения, расположенных в границах городского округа;
— организация для массового отдыха жителей городского округа.
В соответствии с данными полномочиями и задачами, стоящими перед органами местного самоуправления, стратегическими целями комитета по культуре и искусству на среднесрочную перспективу являются:
Стратегические цели :
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.
Для реализации первой стратегической цели необходимо решить ряд тактических задач:
1.1. Организация досуга населения
1.2. Организация предоставления дополнительного художественного образования;
1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
Для достижения второй стратегической цели необходимо решить две задачи:
2.1. Поддержка и развитие музейного дела.
2.2. Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе.
Цель 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
Создание условий для организации различных форм досуга и обеспечения жителей г. Нягани услугами организаций культуры включает в себя комплекс мер по созданию благоприятных условий, от которых зависит удовлетворение спроса населения в услугах организаций культуры.Задача 1.1. «Организация досуга населения»
Основным направлением в работе досуговых учреждений города является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка творческих коллективов, проведение городских культурно-массовых мероприятий, организация и проведение городских конкурсов-фестивалей. Три учреждения культурно-досугового типа, в которых 729 посадочных мест предоставляют населению услуги социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создают условия для занятий любительским художественным творчеством. Художественная самодеятельность в городе представлена различными возрастными группами: детские, молодежные, для трудоспособного населения и для пожилых людей.
Самодеятельное художественное творчество развивается в жанрах: хоровой, хореография, цирковой, музыкальный. Молодежное направление представлено рок, рэп-брейк группами. Всего в творческих коллективах (клубных формированиях самодеятельного художественного творчества) в 2008 году в 64 коллективах занималось 1001 человек. С вводом в эксплуатацию после реконструкции муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» в 2009 году значения основных показателей вырастут:
— количество мероприятий,
— охват населения услугами,
— количество участников в клубных формированиях самодеятельного
художественного творчества,
— количество посадочных мест на 182.
Задача 1.2. «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
Дополнительное художественное образование детей города имеет бесспорные успехи и достижения в своей практической деятельности: ежегодно учащиеся Школ добиваются общественного признания на международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах. Стипендиатом Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры в 2008 году является один учащийся ДМШ № 2. В 2008 учебном году лауреатами международных, российских и межрегиональных конкурсов стали 8 учащихся, 7 учащихся продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусства.
Общее количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ) 650 человек, что составило 11,3% от общего количества детей (5713) с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города. Среднеокружной показатель — 11,2% (данные на 01.01.2008), среднероссийский – 8,6% (данные на 01.01.2008).
В двух школах (музыкальная и школа искусств) ведется обучение по образовательным программам в области музыки и изобразительного искусства. Школы имеют государственную аккредитацию, успешно прошли аттестацию. Дети обучаются игре на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон, балалайка, флейта, кларнет, саксофон, скрипка, ударные.
Качество образования стабильно высокое: сохранность контингента в школах составляет 91,5%.Дети льготных категорий обучались бесплатно: дети-инвалиды-5 чел., дети-сироты -7 чел., дети коренных малочисленных народов Севера -1 чел.
Льготы по оплате за обучение в 2008 году распространялись на:
-детей военнослужащих -3 чел.- оплата за обучение 50%;
-детей из многодетных семей (при обучении одновременно двоих детей из одной семьи — оплата 50 %, при обучении одного- оплата 70%) и из малообеспеченных семей (оплата 50 %) — 60 человек ;
Для развития в городе системы художественного детского образования и творчества необходимо:
— сохранить систему поддержки одарённых детей;
-реализовывать полный спектр примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств, в том числе и образовательных программ раннего эстетического развития для учащихся, поступающих в возрасте 3 лет;
-издавать и приобретать научно-методическую литературу, методические пособия, приобретать музыкальные инструменты, оборудование и материалы для обеспечения учебного процесса и стимулирования творческой активности детей.
Задача 1.3. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
Работа Няганской библиотечно-информационной системы характеризуется стабильностью. Библиотеки в городе по-прежнему остаются одними из самых востребованных учреждений культуры. Услугами библиотек в 2008 году воспользовалось 26,2 тыс. человек — это 47,2% населения города (2007 г- 26,1 тыс.человек – 47%). Фонд библиотек составил в 2008 г 124,1 тыс. экземпляров ( 2007 г – 120,8 т.экз), это в среднем 2,2 книги на одного жителя ( 2007 г- 2,1). Обеспеченность книгами на тысячу жителей по городу – 2200 экземпляра. Средний показатель по округу 2838 экземпляра. Законом №110 –oз от 20.01.2000 г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО-Югре» определена норма ежегодного прироста фондов библиотек- не менее 3% от существующего фонда библиотеки. Норма прироста в 2008 году Няганской БИС- 2,7% (в 2007 году — 3,4 % в числе восьми территорий округа).
Цель 2. «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Сохранение исторически сложившихся национально-культурных самобытных традиций народной культуры, преемственности поколений, формирование совокупности культурных ценностей современного городского бытия. Воспитание любви к малой родине, сохранение культурного наследия как носителя исторического своеобразия, содействие через культуру расширению межрегиональных контактов. Развитие культурного туризма.
Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
Основными направлениями деятельности музея являются: комплектование фондов, научно-исследовательская, культурно-образовательная и просветительская деятельность, создание экспозиций. Число экспонатов основного музейного фонда в 2008 году -11,5 тысяч единиц, в том числе новых экспонатов 302 единицы. Спецификой нашей северной территории является обилие археологических и природных объектов, что подтверждает необходимость создания развитой музейно-туристической сети округа на базе археологических памятников. В музейно-культурном центре разработаны маршруты экскурсионных поездок, где туристы знакомятся с историей края, района, историей нефтегазовой отрасли Западной Сибири, достопримечательностями городов и поселков. Разработаны туристические маршруты всех историко-культурных возможностей населенных пунктов: экскурсионная поездка по городу Нягани, «В столицу Югры», г.Тобольск «Тобольск белокаменный», г. Югорск, г.Советский «Музейное кольцо Приобья», п.Шеркалы детский эколого-этнический центр «Нюрмат», п.Октябрьское «Дорогами Коды», п.Березово «Березовский острог», п.Казым «Живая этнография» и т.д.
Одним из важных направлений в сфере сохранения культурного наследия является консервация, реставрация, сохранение историко-культурных ценностей, хранящихся в фондах музеев. В муниципальном учреждении «Музейно-культурный центр» хранится уникальная коллекция археологических экспонатов (8 962 экспонатов). В отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество единиц хранения (в основном, это предметы археологии – 208 единиц, документы — 33 единицы, книги, живопись, нумизматика, скульптура, графика, предметы прикладного творчества, этнографии, изделия техники и прочее составило 61 единицу). Число посещений составило 12 088 человек, показатель экскурсий увеличился по сравнению с предыдущим годом с 292 до 345, но наполняемость экскурсионных групп часто была небольшой (до 15 человек) – 20 % от общего числа экскурсий.
Число индивидуальных посещений резко увеличилось по сравнению с предыдущим годом с 827 до 2 342 человек. Это связано, в первую очередь, с посещением коммерческой выставки из г. Санкт-Петербурга «Гиганты ледникового периода». За время экспонирования данной выставки (с 05. 04. по 20. 04. 2008 г.) музей посетило 5685 человек, из них свободным посещением – 1812 человек. Всего в 2008 году проведено 24 выставки, из них 6 –передвижных.
Общее число музейных посещений осталось чуть ниже прежнего уровня. На наш взгляд, основной причиной снижения посещаемости музея является то, что на сегодняшний день экспозиционно-выставочное оборудование музея устарело и требует обновления, требует обновления и концепция исторической экспозиции музея (согласно нормативам, экспозиционная концепция должна меняться каждые пять лет). Экспозиция является качественным показателем работы всего музея, своеобразным переплетением всех направлений музейной деятельности: научной, фондовой, выставочной, реставрационной и пропагандистской. Выставочные залы, оборудованные устаревшими торговыми витринами, отсутствие специальных витрин для экспонирования, например, предметов нумизматики, с каждым годом теряют свою привлекательность для горожан.
.
Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Основные направления «Центра прикладного творчества и ремесел» — сохранение и развитие национального художественного творчества коренных народов Севера: ханты, манси и др.; возрождение, воссоздание, национальных промыслов: северный сувенир, бисероплетение, работа на бересте, резьба по дереву, керамика и др. Изделия «Центра прикладного творчества и ремесел» способствуют формированию фондов музея по традиционным культурам. «Центр прикладного творчества и ремесел» осуществляет свою деятельность для потребностей музеев, выставок, ярмарок, художественных салонов, частных лиц в соответствии с законодательством РФ.
За отчетный период было проведено 25 образовательных программ и 17 мастер – классов по деревообработке, керамике, бисероплетению, меху, аппликации по сукну, в них приняло участие 1489 человек. Центр осуществляет разработку и производство современных сувениров Югры, изготавливает музыкальные инструменты в национальных традициях народов Севера (Грант Губернатора 2006 года). Мастера центра приняли участие в 2008 году в окружных, всероссийских, международных конкурсах- отмечены дипломами и почетными грамотами победителей. Два мастера имеют звание «Мастер года» (2008 год), один мастер центра имеет звание «Народный мастер России» (2008год). Работы мастеров Центра отличаются эксклюзивностью, выполнены с сохранением этнографических канонов носителей культуры народов ханты и манси. С вводом в эксплуатацию Центра культуры малочисленных народов Севера значения основных показателей вырастут:
— количество проведенных мастер-классов;
— количество выставок;
— число посещений.
Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Основные показатели
деятельности Комитета по культуре и искусству администрации города Нягани
Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Цель1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры» | ||||||||
Задача 1.1. «Организация досуга населения» | ||||||||
1.1.1.Количество средств, затраченных на проведение городских культурно-досуговых мероприятий | тыс.руб | 4997 | 5714 | 4382 | 3500 | 3953 | 4144 | 5000 |
1.1.2.Количество культурно-досуговых учреждений | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.1.3. Количество посадочных мест в культурно-досуговых учреждениях города (факт) | мест | 729 фактически | 729 факт | 729 факт | 911 | 911 | 911 | 911 |
1.1.4. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 1741 | 1628 | 1181 | 1200 | 1230 | 1250 | 1280 |
1.1.5. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей из общего числа проведенных мероприятий | единиц | 1030 | 993 | 601 | 610 | 620 | 620 | 630 |
1.1.6.Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества | единиц | 65 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
1.1.7. Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества для детей из общего числа клубных формирований | единиц | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1.1.8. Количество участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества | человек | 1068 | 1072 | 1001 | 1030 | 1060 | 1100 | 1150 |
1.1.9. Количество детей. занимающихся в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества из общего количества участников | человек | 711 | 689 | 703 | 710 | 710 | 710 | 720 |
адача 1.2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | ||||||||
1.2.1.Количество бюджетных средств, затраченное на приобретение музыкальных инструментов | тыс.руб. | 147 | 252 | 750 | 521 | 47 | 500 | |
1.2.2. число учащихся детей в детской музыкальной школе и школе искусств города | человек | 641 | 642 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
1.2.3. Охват художественным образованием детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города ( не менее 12%) | % | 10,4 | 11 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
1.2.4.Количество учащихся ДМШ, ДШИ получивших гранты, стипендии, разовые премии | человек | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.2.5. Количество участников-призеров конкурсов-фестивалей, выставок окружного, регионального, областного, российского, международного уровней | человек | 10 | 12 | 32 | 65 | 50 | 57 | 57 |
Задача 1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города» | ||||||||
1.3.1. количество средств, затраченных на приобретение экземпляров книг | тыс.руб. | 907 | 1169 | 621,7 | 564 | 835 | 935 | 1035 |
1.3.2. среднее число читателей на 1 тысячу жителей города | человек | 469 | 468 | 462,9 | 465,1 | 464,3 | 462,3 | 465,0 |
1.3.3. Среднее число жителей на 1 библиотеку | тыс.человек | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
1.3.4. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
1.3.5.Книгообеспеченность одного жителя фондами библиотек (книг) | экземпляров книг | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
1.3.6. Объем библиотечного фонда | тыс.экз | 115,8 | 120,8 | 124,1 | 126,8 | 129,8 | 132,5 | 135,5 |
1.3.7. Число посещений библиотек | тыс.чел. | 170,6 | 175,2 | 176,4 | 177,8 | 179,1 | 180,4 | 181,4 |
1.3.8. Количество книговыдач | тыс.экз | 691,1 | 708,3 | 713,0 | 716,0 | 719,0 | 722,0 | 725,0 |
1.3.9. Количество поступивших новых книг | тыс.экз. | 10,1 | 5,7 | 4,1 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,0 |
1.3.10.Прирост книжного фонда | % | — 12.,3 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,4 |
1.3.11. Количество читателей | тыс.человек | 25,7 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27,2 |
Цель 2 «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия» | ||||||||
Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела» | ||||||||
2.1.1. Количество средств, затраченных на приобретение экспонатов основного фонда | тыс.руб. | - | - | - | - | |||
2.1.2. Объем музейного основного фонда | тыс.экз. | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |
2.1.3. Число посещений музея на 1 тысячу жителей | человек | 257 | 221 | 269 | 230 | 240 | 260 | 260 |
2.1.4. Количество выставок | единиц | 17 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 |
2.1.5. Количество экскурсий | единиц | 203 | 292 | 345 | 225 | 250 | 275 | 275 |
2.1.6. Количество публикаций (печатных материалов), отразивших деятельность музея в средствах массовой информации | публикаций | 37 | 31 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе» | ||||||||
2.2.1. Количество средств, затраченных на проведение археологических раскопок, экспедиций | тыс.руб. | 150,0 | 150,0 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
2.2.2. Количество мастеров | человек | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2.2.3. Количество проведенных мастер-классов | ед | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 25 |
2.Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства комитета формируются в соответствии с Законами Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрации города Нягани и другими нормативными правовыми актами.
На содержание Аппарата управления, подведомственных учреждений и проведение культурно-массовых мероприятий из муниципального бюджета в отчетном 2008 году направлено 140 070 тыс. рублей, в том числе: на материально-техническое и финансовое обеспечение Аппарата управления комитета – 10 878 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культуры – 129 192 тыс. рублей, в том числе на поддержку музея города – 7 362 тыс. рублей, организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками – 29 894 тыс. рублей, предоставление дополнительного образования – 43 906 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культурно-досугового типа – 43 852 тыс.рублей., на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи – 341 тыс.рублей, на проведение мероприятий и развинтите культуры города – 3 772 тыс.руб. Общий процент исполнения в 2008 году составил – 99,4 %. В 2009 году реестр бюджетных обязательств значительных изменений не претерпел, уменьшение объема выделенных обязательств составляет 10%, в связи с проведенной оптимизацией и сокращением 44,5 штатных единиц. Объемы средств бюджета 2009 года рассчитаны исходя из действующих бюджетных обязательств 2008 года с учетом индексов увеличения. Заработная плата работникам подведомственных учреждений рассчитана по фактически занятым ставкам и физическим лицам, с учетом сокращенных штатных единиц.
Основной объем выделенных бюджетных ассигнований направляется на выплату заработной платы, на оплату гарантий и компенсаций работникам учреждений и оплату содержания помещений (коммунальные услуги). Все остальные расходы учреждения покрываются за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Оценка исполняемых расходных обязательств представлена в приложении №2.
Доля доходов полученных учреждениями культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сравнении с финансированием из местного бюджета в среднем составляет 5,6%. В отчетном 2008 году составила 6,2%, ожидаемое исполнение 2009г. -4,9%, в плановом периоде — 5,4%.
При сравнении видов доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности стабильного погодового распределения не наблюдается.
Удельный вес доходов к общему объему внебюджетных средств ( %)
Вид дохода | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
Родительская плата | 34% | 49% | 44% | 44% |
Платные услуги | 58% | 51% | 56% | 56% |
Спонсорские средства | 8% | - |
В 2008 году поступления из внебюджетных источников по доходам от платных услуг составили по плану – 5055 тыс. рублей, фактически получено – 5031 тыс. рублей, исполнение – 99,5%%; по родительской плате по плану – 2950 тыс.рублей, фактически получено – 2950 тыс.рублей, исполнение – 100%; по средствам, полученным от спонсоров план – 687 тыс.рублей, фактически получено – 681 тыс.рублей, процент исполнения составил 99%.
Доходы на плановый 2010 год рассчитаны с учетом увеличения (индексации) плановых заданий 2009 года на 26%, но без учета средств, полученных от благотворительности с целью более реального подхода к планированию расходных обязательств.
Оценка администрируемых комитетом доходов и бюджет города приведена в Приложении 3.
Приложение 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка исполняемых расходных обязательств
№ п/п | Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац), решение | Объем исполняемых расходных обязательств (тыс.руб.) | Метод оценки | ||
отчетный год 2008 (факт) | текущий год 2009 | плановый год 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (Руководство и управление в сфере установленных функций) | |||||
1. | Постановление главы города «Об утверждении Положения о комитете по культуре и искусству администрации города Нягани в новой редакции» № 172 от 14.02.2006г. | 10 878 | 9 964 | 11 254 | Метод индексации расходов (с учетом изменения размера долж. оклада, изменения тарифов на оплату услуг связи и др.) |
Постановление главы города «Об утверждении Положения о премировании и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №577 от 21.04.2006г. | |||||
Постановление главы города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 578 от 21.04.2006г. | |||||
Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 383 от 12.03.2007г. | |||||
Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 73-о от 04.03.2008г. | |||||
Распоряжение главы администрации города «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №84-о от 20.04.2007г. | |||||
Распоряжение главы администрации города «О внесении изменений в распоряжение главы администрации города от 20.04.2007г. №84-о» № 15-о от 17.01.2008г. | |||||
Распоряжение администрации «Об оплате услуг сотовой связи» №280-о от 18.08.2005г. | |||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 10 878 | 9 964 | 11 254 | ||
Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе (Создание и поддержка музеев) | |||||
2. | Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» от 28.12.2002г. № 1803 (с изменениями внесенными Постановлением главы МО от 12.03.2003г. №200) | 7 618 | 10 945 | 12 362 | Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др.) |
Постановление главы администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Музейно-культурный центр» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» № 4969 от 24.12.2008г. | |||||
Постановление мэра города «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» №427 от 18.03.2004г. | |||||
Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 93-пг от 09.08.2006г. | |||||
Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 2-пг от 15.01.2008г. | |||||
Постановление главы администрации города «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» № 10-пг от 20.02.2008г. | |||||
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. | |||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» МУ МКЦ от 10.02.2003г. 98-р (с изменениями внесенными Распоряжением главы города от 26.12.2006г. №70-рп | |||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 7 362 256 | 10 945 | 12 362 | ||
Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города | |||||
3. | Закон ХМАО-Югры №110-оз от 20.12.2000г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО» | 30 247 | 29 787 | 33 681 | Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др |
Постановление главы МО «О создании муниципального о учреждения «Няганская библиотечно-информационная система» от 25.12.2002г. № 1799 | |||||
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» | |||||
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования | |||||
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» | |||||
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» | |||||
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. | |||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» от 30.01.2003г. №51 | |||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 29 894 353 | 29 568 219 | 33 395 286 | ||
Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа | |||||
4. | Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской дом культуры «Западный»» от 25.12.2002г. № 1796 | 47 707 | 44 290 | 50 738 | Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др |
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» от 25.12.2002г. № 1797 | |||||
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Юность» от 25.12.2002г. № 1798 | |||||
Постановление Главы Администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Центр культуры и досуга Юность» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» №4871 от 24.12.2008г. | |||||
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» | |||||
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования | |||||
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» | |||||
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» | |||||
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. | |||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГДК «Западный» от 06.02.2003г. № 86 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 01.03.2006г. №118-р) | |||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ЦКиД «Юность» от 30.01.2003г. № 50 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 20.09.2006г. №884-р) | |||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГКЦ «Планета» от 24.01.2003г. № 1523 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 08.12.2005г. №1523) | |||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 43 852 3 855 | 42 136 2 154 | 47 590 3 148 | ||
Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей | |||||
5. | Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 454 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств №1» | 48 057 | 49 535 | 56 106 | Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др |
Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 455 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» | |||||
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» | |||||
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования | |||||
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» | |||||
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» | |||||
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» | |||||
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. | |||||
Распоряжение главы МО от 03.03.2002 № 440 «О перечне платных услуг муниципального образования учреждений дополнительного образования детей» | |||||
Постановление главы администрации города от 29.08.2006г. №1343 «О порядке формирования стоимости обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей» | |||||
Распоряжение главы администрации города от 31.10.2006г. №1051-р «О платных услугах» | |||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 43 971 4 086 | 45 137 4 398 | 50 979 5 127 | ||
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | |||||
6. | Постановление главы города «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2006 году» от 21.03.2006г. №355 | 341 | 198 | 224 | |
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 341 | 198 | 224 | ||
Реализация приоритетного национального проекта | |||||
7. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2005г. №154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация национального проекта «образование» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2006-2007годы» (с изменениями от 16.10.2006г.) | 1 384 | 1 022 | 1 161 | Нормативный метод (расчет произведен на плановое количество получателей |
В том числе Окружной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 1 384 | 1 022 | 1 161 | ||
Мероприятия в области культуры | |||||
8 | Распоряжение Главы администрации города от 26.01.2006г. № 45 -р «О проведении городских праздников» | 3 772 | 3 500 | 3 953 | Плановый метод |
Распоряжение Главы администрации города от 11.04.2008г. № 0098-р «О проведении городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам» | |||||
В том числе Муниципальный бюджет | 3 772 | 3 500 | 3 953 | ||
Всего расходов по разделу культура | |||||
Окружной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 1 384 140 070 8 550 | 1 022 141 448 6 771 | 1 161 159 757 8 561 |
Приложение №3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования
Вид дохода | Отчетный период | Плановый период | ||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010год (очередной) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | |||
План | Факт | План | Факт | План | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей | ||||||||
Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования | 2 530 | 2 534 | 2 817 | 2 817 | 3 338 | 3 751 | 3 751 | 3 751 |
Платные услуги по обучению детей раннего возраста в учреждениях дополнительного образования | 617 | 574 | 800 | 800 | 1 060 | 1 376 | 1 376 | 1 376 |
Спонсорские средства | 344 | 324 | 312 | 311 | ||||
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3 491 | 3 432 | 3 929 | 3 928 | 4 398 | 5 127 | 5 127 | 5 127 |
Создание и поддержка музеев | ||||||||
Экскурсионные услуги (экскурсии по музею, организация выездных экскурсий) | 113 | 113 | 105 | 105 | ||||
Совместная деятельность по организации выставок | 30 | 30 | 20 | 20 | ||||
Выставка продажа сувенирной продукции | 52 | 62 | 122 | 122 | ||||
Всего платные услуги | 195 | 205 | 247 | 247 | ||||
Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа | ||||||||
Оплата за посещение кружков, студий | 153 | 50 | 201 | 222 | 229 | 387 | 387 | 387 |
Доходы от продажи билетов | 970 | 700 | 1 206 | 1 160 | 320 | 490 | 490 | 523 |
Доходы по организации по проведению праздников, концертов, мероприятий на договорной основе | 1 065 | 1 317 | 1 008 | 1 286 | 527 | 650 | 650 | 700 |
Подбор и написание сценария | 20 | 20 | 56 | 103 | 103 | 103 | ||
Выступления вокалистов, творческих коллективов | 217 | 217 | 223 | 257 | 257 | 257 | ||
Услуги ведущих развлекательных шоу-программ, детских программ, дискотек | 172 | 172 | 91 | 369 | 369 | 369 | ||
Услуги по постановке программ | 68 | 68 | 111 | 227 | 227 | 227 | ||
Услуги по индивидуальному поздравлению на дому | 15 | 15 | 61 | 97 | 97 | 97 | ||
Прокат костюмов, оборудования | 10 | 8 | 84 | 84 | 70 | 127 | 128 | 128 |
Техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий, праздников, презентаций идр. | 144 | 144 | 324 | 229 | 280 | 280 | ||
Оформление гирляндами шаров, изготовление растяжек | 10 | 10 | 18 | 49 | 49 | 49 | ||
Услуги по проведению выставок, ярмарок, семинаров | 159 | 252 | 467 | 239 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Доходы от использования детских аттракционов | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Доходы от проведения дискотек | 67 | 80 | 122 | 72 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Доходы от проведения детских мероприятий (показ фильмов) | 5 | 100 | 100 | 66 | 95 | 95 | 95 | |
Всего платные услуги | 2 424 | 2 422 | 3 838 | 3 812 | 2 154 | 3 148 | 3 200 | 3 283 |
Спонсорские средства | 581 | 581 | 59 | 59 | ||||
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3 005 | 3 003 | 3 897 | 3 871 | 2 154 | 3 148 | 3 200 | 3 283 |
Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города | ||||||||
Копировальные работы | 48 | 52 | 33 | 32,9 | 21,5 | 22 | 22 | 22 |
«Ночной абонемент» | 23 | 24 | 19 | 22,4 | 6 | 17 | 17 | 17 |
Платный абонемент | 7 | 6 | 2 | 2,5 | 26,8 | 26 | 26 | 26 |
Сканирование, сброс, распечатка, набор текста | 17 | 18 | 24 | 31,1 | 27,3 | 27 | 27 | 27 |
Составление библиографических списков, выдача аудио/видео материалов, и др. | 4 | 2 | 2 | 1,9 | 3,2 | 14 | 14 | 14 |
Разработка сценария | 7 | 2 | 0,7 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
Переплетные работы | 3 | 1 | 0,2 | 17,8 | 18 | 18 | 18 | |
Предоставление информации из сети «Интернет» | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Услуги электронной почты | 3 | 1 | 2 | 1,7 | 4 | 15 | 15 | 15 |
Предоставление информации СПС Гарант | 5 | 6 | 1 | 3,4 | 15 | 15 | 15 | |
Резервирование фондовых материалов по телефону | 1 | 0,9 | 10 | 10 | 10 | |||
Ламинирование | 1 | |||||||
Услуги психолога для работающего населения | 2 | 0,1 | 22,7 | 25 | 25 | 25 | ||
Предоставление автоматизированного рабочего места | 1 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | ||
Услуги межбиблиотечного абонемента | 5 | 5 | 49,4 | 55 | 55 | 55 | ||
Всего платные услуги | 121 | 113 | 100 | 103,9 | 219 | 286 | 286 | 286 |
Спонсорские и целевые средства | 4 | 4 | 279 | 275,4 | 275,4 | |||
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 125 | 117 | 379 | 379,3 | 219 | 286 | 286 | 286 |
поступления средств из бюджетов других уровней | ||||||||
Филармонический сезон | 350 | 350 | ||||||
Культурно-массовые мероприятия | 100 | 100 | ||||||
Гранты, премии | 50 | 50 | ||||||
Окружные программы в сфере культуры | 415 | 415 | 835 | 835 | 171,2 | 176,6 | ||
Всего поступления бюджетов других уровней | 915 | 915 | 835 | 835 | 171,2 | 176,6 | ||
Спонсорские средства на проведение культурно-массовых мероприятий | ||||||||
Сводные показатели по доходам | ||||||||
Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования | 2 530 | 2 530 | 2 817 | 2 817 | 3 338 | 3 751 | 3 751 | 3 751 |
Платные услуги | 3 357 | 3 314 | 4 985 | 4 963 | 3 433 | 4 810 | 4 862 | 4 945 |
Спонсорские средства | 929 | 909 | 650 | 645 | ||||
Средства, полученные от бюджетов других уровней | 915 | 915 | 835 | 835 | 171,2 | 176,6 |
3.Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Комитет по культуре и искусству в 2008 году участвовал в реализации Окружных Программ:
1.Окружная программа «Культура Югры» на 2006-2008 годы (Закон ХМАО-Югры от 16 октября 2006 года №99-оз):
— подпрограмма «Сохранение и развитие народных промыслов», раздел «Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел», проект «Малая пластика» (керамическая игрушка) и подпрограмма «Музеи», раздел «Создание специальных программ культурного туризма на основе Музея» на проект «Эмдер- живая легенда» привлечено с окружного бюджета – 121 тысяча рублей;
— подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура Югры», раздел № 1 «Фестивали. Смотры. Конкурсы», проект «Проведение открытого зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи» на базе ГДК «Западный» — 400 тысяч рублей.
— подпрограмма «Художественное образование», раздел № 4 «Осуществление региональной поддержки одаренных детей» — ежегодные разовые премии лауреатам всероссийских и международных конкурсов (в 2008 году Баскаковой Вике ученице МОУДОДН «Детская музыкальная школа № 2» – победительнице III международного фортепианного конкурса им.Скрябина, проходившего в конце февраля в г.Париже (Франция) из окружного бюджета перечислено на лицевой счет родителей – 10 тысяч рублей.
2.Окружная программа «Дети Югры» на 2006-2010 годы, в подпрограмме №3 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» на детский профильный (археологический) лагерь «Древний стан» (Закон ХМАО-Югры от 26 декабря 2005 года № 148 –оз) – 200 тыс. руб.
4.Окружная программа «Электронная Югра» на 2006-2008 годы от 20 февраля 2006 года № 14-оз принята Думой ХМАО-Югры.- создание Центра общественного доступа при Няганской библиотечно-информационной системе — 247,0 тыс. руб.
Активно работает в городских программах:
1. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" на 2008. В учреждениях культуры города проведено 563 мероприятия, охвачено 33121 детей. Мероприятия носили малозатратный характер. Финансирование на летний отдых составило 341 тыс. рублей, из них 146 тысяч рублей – на детский профильный лагерь «Древний стан».
Участие в «Грантах» Губернатора и премии «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры :
— Премию «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры 3 степени в номинации «Библиотека» за реализацию программы библиотеки семейного чтения «Осчастливить малыша чтением» — 20 т.р.
№ | Название программы, подпрограммы | Название мероприятий, проектов | Финансовые ср-ва | Ожидаемый результат |
Программа ХМАО-Югры «Дети Югры» на 2006-2010 гг». | ||||
Целевая подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи автономного округа» | Детский профильный лагерь «Древний стан» — проект муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» | 200,0 – бюджет автономного округа; 146,0 – городской бюджет | Активный отдых, приобретение навыков археологического исследования. | |
Программа ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2006-2008 годы | ||||
Подпрограмма № 1 «Художественное образование» | Ежегодные разовые премии лауреатам всероссийских и международных конкурсов (в том числе учащейся ДМШ № 2 г.Нягань – победительнице III международного фортепианного конкурса им.Скрябина, 24 февраля – 2 марта 2008г., г.Париж (Франция) | 10,0 – бюджет автономного округа | Стимулирует дальнейшую творческую деятельность учащихся. | |
Раздел № 4 «Осуществление региональной поддержки одаренных детей» | ||||
Подпрограмма № 3 «Народное творчество и традиционная культура Югры» | -зональный конкурс-фестиваль рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи», проект МУ ГДК Западный | 400,0–бюджет автономного округа | Стимулирует творческую активность участников художественной самодеятельности, повышает их профессиональное мастерство. | |
Раздел № 1 «Фестивали, смотры, конкурсы» | ||||
Подпрограмма 4 «Народные художественные промыслы и ремесла» | Создание коллекции керамических изделий «Малая пластика» — проект муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» | 36,0 – бюджет автономного округа | Знакомит население округа с действующими ремеслами и промыслами, приобщает к труду, стимулирует творческий процесс, помогает мастерам воплотить свои проекты в жизнь. | |
Раздел № 3 «Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел» | ||||
Подпрограмма №6 «Музеи» | Проект «Разработка и внедрение туристического маршрута «Эмдер- живая легенда» ( изготовление костюма Богатыря) | 85,0 – бюджет автономного округа | Знакомит население города, зоны Левобережья на основе археологических исследований с историей края. | |
Раздел № Создание специальных программ культурного туризма на основе Музея | ||||
Окружная программа «Электронная югра» | ||||
«Электронная Югра» 2006-2008 годы | Создание центра общественного доступа (ЦОД) в МУ НБИС | 247,0-городской бюджет | Создание ЦОДов увеличит информационные возможности библиотек, позволит населению пользоваться через Интернет имеющейся информацией по всей России. |
В библиотеках работают программы, направленные на решение социальных проблем: профессиональная ориентация молодежи, экологическое просвещение, формирование информационной культуры, духовное и нравственное развитие, организация досуга. Всего в 2008 году велась работа по 11-ти программам, которые носят малозатратный характер :
— «Семья и книга» — комплексная программа деятельности библиотеки семейного чтения, цель которой – возрождение традиций семейного чтения в семье. Структура библиотеки: семейный абонемент, семейная гостиная, информационный центр «Мир семьи». На протяжении многих лет ведется специализированная картотека «Мир семьи». Для читателей работают объединения: школа семейных чтений для родителей и детей дошкольного и младшего школьного возраста «Волшебный мир чтения», читательские объединения подростков микрорайона «Ребята нашего двора», читателей пожилого возраста «Добрые встречи» и объединение молодым мам «Мы вместе». В 2008 году в рамках Года семьи библиотекой проведен городской конкурс читающих семей.
— «Мозаика чтения и отдыха» — программа деятельности библиотеки-досугового центра, цель которой — привлечение к чтению и организация досуга жителей микрорайона. В библиотеке выделен специализированный фонд «Мир ваших интересов», создана картотека в помощь организации досуга. В читальном зале организована постоянно действующая выставка «Праздник в деталях». Библиотекой налажены контакты со многими учреждениями города, по заявкам которых сотрудники выезжают с массовыми мероприятиями (всего за год 56 мероприятий с охватом 1831 человек). В отчетном году 3428 детей посетило игровую комнату. В рамках комплексной программы работают проекты: для дошкольников и младших школьников «Увлекательное чтение + развлечение», для среднего школьного возраста «Читаем, играем и размышляем», для юношества «Куда ты идешь?», для семьи «Все начинается в семье», для руководителей и организаторов досуга «Информ-анонс».
— «Поиск. Призвание. Профессия» — программа профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи Центра профориентации ЦГБ. Услугами Центра в 2008 году пользовались 492 человека (2007 -532 человек). Посещение составило – 2534 (2006 -2530), дано 554 консультации (2007 -696). Незначительное уменьшение показателей обусловлено переводом Центра профориентации из отдельного помещения в другое- совместное с Центром общественного доступа. Традиционные мероприятия — Декада будущего абитуриента, Дни профессий, экскурсии на предприятия и учреждения города, индивидуальное и групповое консультирование пользуются популярностью у школьников города.
— «Книгочейшин гербарий» — программа-ориентир в мире современной прозы абонемента ЦГБ. Посредством организации тематических стеллажей, книжных выставок, информационных часов, обзоров раскрывается мир художественной литературы не только для читателей, но и для библиотечных работников. Дважды в год абонемент проводит рейтинги читательских пристрастий. Информационная поддержка читателей «Что читать сегодня» осуществляется ежемесячно на стендах библиотеки и путем издания информационных листов. В помощь читателям – библиографический курьер серии «Литература» и серия рекомендательных списков «Мир современной прозы и популярная классика».
— «Наши духовные ценности» — информационно-просветительский проект отдела гуманитарного развития молодежи ЦГБ, цель которого — развитие духовно-нравственного, интеллектуального, творческого потенциала подростков и молодежи, обеспечивающего их высокий общекультурный уровень посредством информирования о различных направлениях, событиях, явлениях культуры (живописи, скульптуры, архитектуры, литературы). Проект реализуется в направлениях: «Литературное развитие». «Эстетическое развитие», «Историко-патриотическое воспитание». Для проекта характерна необычная подача материала, видео-салон, задействована огромная коллекция видео-энциклопедий. Участники проекта – старшеклассники школ и гимназии города. Отличительная черта – индивидуальная работа со многими из них (35 человек).
— «Я в этом мире» — программа библиотеки №1, цель которой — оказание помощи юношеству в решении психологических, социальных проблем путём предоставления необходимой информации, через чтение, путём организации встреч со специалистами; приобщение к чтению, межличностному общению, проведению досуга. Форма реализации программы – клуб интересных встреч и сообщений – «КИВИС». Тема встреч: «Я – личность». В библиотеке создана книжная зона «Для тебя и тебе». Все мероприятия программы «Я в этом мире» носят позитивный, положительный настрой.
— По «Программе формирования корпоративной библиотечно-информационной сети г.Нягань 2006-2009гг.» реализованы полностью семь этапов из восьми. Приобретено все недостающее оборудование для автоматизации библиотечных процессов Центральной городской библиотеки. Заключительный восьмой этап включает работы по установке и настройке приобретенного оборудования, которые запланированы на 2009 год.
— Финансовую поддержку получил Центр общественного доступа в рамках окружной программы «Электронная Югра». В 2008 году выделено из местного бюджета 367,0 тыс. руб.
Все библиотеки системы, используя свои информационные возможности, ведут информационно — просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни в рамках городской программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2008-2010гг.». Количество мероприятий, проведенных в 2008 году, по сравнению с прошлым годом осталось практически на том же уровне, отмечается увеличение количества участников c 424 до 1037. Частично увеличение числа аудитории связано с тем, что в помощь работе по профилактике наркомании, которая является неотъемлемой частью работы среди молодежи, в фонд отдела гуманитарного развития молодежи центральной городской библиотеки приобретена серия видеофильмов под общим названием «Суперщенок» студии «ФКВ ЦЕНТР», всего – 14 экземпляров. В зависимости от возраста материал представлен мультфильмами, сюжетными фильмами или беседами, видеопособиями «Наркозависимость» и «Право на жизнь», четко и наглядно демонстрирующими пагубность увлечения наркотиками. Так как данная серия представлена в городе в единичном экземпляре, материал очень востребован. Постоянными пользователями являются сотрудники комитета по наркоконтролю и педагоги школ. В этом году подобные мероприятия с общим названием «Право на жизнь» были востребованы в большей степени педагогами школы — интернат. Отдел гуманитарного развития не ограничивается только просмотром видеоматериала: просмотр, как постановка проблемы, за которой следует обсуждение: «Потеряно впустую», «Право на жизнь», «Затяжка дыма», проводит факт-уроки «Наркозависимость» — 3, информ-ликбезы — 5 .
Непрограммной является вся основная деятельность комитета и учреждений.
В достижении первой цели «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры», в решении первой задачи «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры» работают три муниципальных культурно-досуговых учреждения: городской Дом культуры «Западный», городской культурный центр «Планета» и автономное «Центр культуры и досуга «Юность». Расходы на первую задачу составили 62 698 тыс.руб;
В решении второй задачи «Организация предоставления дополнительного художественного образования» работают два муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей: детская школа искусств № 1 и детская музыкальная школа № 2. Расходы на вторую задачу составили 48 057 тыс.руб ;
В решении третьей задачи «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города» работают 8 библиотек муниципального учреждения «Няганская библиотечно-информационная система». Расходы на третью задачу составили 30 247 тыс.руб.
В достижении второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия», в решении двух задач:
- «Поддержка и развитие музейного дела»
- «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе» работает муниципальное учреждение «Музейно-культурный центр». Расходы на вторую цель по задачам составили 7 618 тыс.руб.
Приложение №4
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ:
Программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» на 2006-2010 годы
Статус программы: Межведомственная городская программа,
подпрограмма программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дети Югры» на 2006-2010 годы. (Закон ХМАО-Югры от 26 декабря 2005 года № 148-оз)
Цели и задачи комитета, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
Задача 1.1. «Организация досуга населения»-
Срок реализации программы: 2006-2010 гг.
Цель программы: Создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству г.Нягань:
1.1 Организация детского археологического лагеря «Древний стан» (подростки участвуют в работах на раскопках Ендырьского городища и могильника XII-XVI веков на речке Ендырь в составе археологической экспедиции, приобретают практические навыки проживания в условиях тайги. Ежегодно в течение двух недель августа подростки от 14 до 18 лет проживают в туристических 3-местных палатках в 2-х км от места непосредственных археологических работ).
1.2 Организация досуга детей в летнее время учреждениями культуры города (проведение развлекательно-игровых, познавательных мероприятий для детей летних оздоровительных площадок и неорганизованных детей в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музейно-культурном центре и на открытых площадках во дворах микрорайонов №№ 1-4, площади 3-го микрорайона)
Показатели реализации
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Цель программы | Создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города | |||||||
1. | процент реализации проекта «Археологический лагерь «Древний стан» | % | 99 | 100 | - | - | - | - |
2. | Количество мест (путевок) для подростков в археологическом лагере «Древний стан» | единиц | 25 | 25 | - | - | - | - |
3 | Количество проведенных мероприятий в летнее время для детей, подростков и молодежи культурно-досуговыми учреждениями, НБИС, Музейно-культурным центром | единиц | 963 | 563 | 500 | - | - | - |
4 | ЗАТРАТЫ на реализацию проекта | тыс. рублей | 203,0 | 341,0 | 200,0 | - | - | - |
Подпрограмма «Народные художественные промыслы и ремесла»
Статус: подпрограмма № 4 Программы ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2006-2008 годы»(закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2006 года)
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2. «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Срок реализации программы: 2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
- Создание коллекции керамических изделий «Малая пластика» (возрождение утраченного ремесла по изготовлению предметов из глины)
- Разработка и внедрение туристического маршрута «Эмдер-ожившая легенда» ( изготовление костюма Богатыря ).
Показатели реализации
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Раздел № 3 | Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел. | |||||||
1. | % реализации проекта «Малая пластика» | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
2 | Количество экспонатов в коллекции керамических изделий «Малая пластика» | ед. | 15 | 30 | - | - | - | |
3 | % реализации проекта «Эмдер – ожившая легенда» | % | - | 100 | - | - | - | - |
4 | ЗАТРАТЫ на реализацию | тыс. руб | 100,0 | 121,0 | - | - | - | - |
Подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура Югры».
Статус: Подпрограмма Программы ХМАО-Югры «Культура Югры « на 2006-2008 гг» (Закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2005 года
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. " Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры "
Задача 2.2. " Организация досуга населения”
Срок реализации программы: 2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
1.Проект «Проведение открытого зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи» на базе ГДК «Западный».(Два фестиваля объединены в один проект. Участвуют в фестивалях подростки и молодежь нашего города и территорий округа: рок-группы, рэп-группы, брейк-группы).
Показатели реализации
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Раздел № 1 | «Фестивали. Смотры. Конкурсы» | |||||||
1. | % реализации 1 зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» | % | 99 | 100 | - | - | - | - |
2 | % реализации зонального конкурса-фестиваля авангардного молодежного творчества «Белые ночи» | % | - | 100 | - | - | - | - |
3. | Количество рок-групп, принявших участие в зональном конкурсе-фестивале рок-музыки «Назад в будущее» | единиц | 22 | 24 | 25 | - | - | - |
4. | Количество рэп-брейк-групп, принявших участие в 1 зональном конкурсе-фестивале авангардного молодежного творчества «Белые ночи» | единиц | - | 17 | 20 | - | - | - |
5. | ЗАТРАТЫ на реализацию | тыс. рублей | 100,0 | 400,0 | - | - | - | - |
Подпрограмма «Художественное образование».
Статус: Подпрограмма Программы ХМАО-Югры «Культура Югры « на 2006-2008 гг» (Закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2005 года
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. " Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры "
Задача 1.2 " Организация предоставления дополнительного художественного образования”
Срок реализации программы: 2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
1. Выявление одаренных детей. (Учащиеся ДМШ № 2, завоевавшие призовые места в международных, всероссийских предметных конкурсах получают в течение учебного года стипендию – 10 тысяч рублей, которая перечисляется Департаментом культуры и искусства на расчетный счет родителей учащегося).
Показатели реализации :
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Раздел № 4 | «Осуществление региональной поддержки одаренных детей» | |||||||
1. | Количество учащихся в ДМШ, ДШИ, получающие стипендию, разовые премии | человек | 3 | 1 | - | - | - | - |
ЗАТРАТЫ на реализацию | тыс. рублей | 5,5 | 10 | - | - | - | - |
4. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
Отчетные и планируемые расходы комитета в данном объеме, направлены на достижение целей:
- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
- Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.
· На достижение первой цели наибольший объем средств 93% направлен на решение тактических задач:
- Организация досуга населения.
На реализацию данной задачи направлено 43% наибольший объем расходов запланированных на достижение 1 цели, в том числе
в отчетном 2008г. – 44,5%
в текущем 2009г. – 42,2%
в плановом 2010г. – 42,4%
Наблюдается картина снижения доли средств в 2009 году на 2,3% за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности домов культуры города.
- Организация предоставления дополнительного художественного образования.
На реализацию данной задачи определено 35% расходов, в том числе:
в отчетном 2008г. – 34,1%
в текущем 2009г. – 36,1%
в плановом 2010г. – 36,0%
Наблюдается картина увеличение доли средств в 2009г. на 2,0% увеличением расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры города (увеличение заработной платы, приобретение музыкальных инструментов, увеличением тарифов на платные услуги).
- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
На реализацию данной задачи определено 21,8% расходов, в том числе:
в отчетном 2008г. – 21,4%
в текущем 2009г. – 21,7%
в плановом 2010г. – 21,6%
· На достижение второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия» запланировано в среднем 7% от всего объема расходов комитета.
Небольшой удельный вес расходов объясняется тем, что на решение данной цели направлена в основном деятельность только одного учреждения МУ «Музейно-культурный центр».
На достижение данной цели работают две тактические задачи:
«Поддержка и развитие музейного дела», «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города», но расходы распределены на первую задачу, на вторую задачу продублированы, так как деятельность центра народных ремесел работающего под решением второй задачи осуществляется в общей деятельности муниципального учреждения МКЦ.
Удельный вес по расходов по годам составил;
в отчетном 2008г. – 5,1%
в текущем 2009г. – 7,4%
в плановом 2010г. – 7,3%
Увеличение удельного веса расходов в 2009г., 2010г. в сравнении с 2008г. объясняется открытием Центра малочисленных народов Севера.
Распределение отчетных и плановых расходов приведены в приложении № 6.
Приложение №6
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
цели, задачи и программы | отчетный период | плановый период | ||||||||||
2007год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012год | |||||||
Тыс.руб | % | Тыс.руб | % | Тыс.руб | % | Тыс.руб | % | Тыс.руб | % | Тыс.руб | % | |
Цель 1. «Создание условий для организации досуга обеспечения жителей города услугами организаций культуры» | ||||||||||||
Задача 1.1«Организация досуга населения» | ||||||||||||
Программа «Организация отдыха, оздоровление детей, подростков и молодежи 2006-2010г.г.» | 401 | 0,8 | 341 | 0,5 | 198 | 0,3 | 224 | 0,3 | 234 | 0,3 | 244 | 0,3 |
Не распределено по программам – | 52 469 | 99,2 | 62 357 | 99,5 | 57 754 | 99,7 | 65 945 | 99,7 | 69 030 | 99,7 | 72 263 | 99,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций – комитет по культуре- аппарат | 7 289 | 13,8 | 10 878 | 17,3 | 9 964 | 17,2 | 11 254 | 17 | 11 797 | 17,1 | 12 367 | 17,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры) | 39 466 | 74,6 | 47 707 | 76,1 | 44 290 | 76,4 | 50 738 | 76,7 | 53 089 | 76,6 | 55 552 | 76,6 |
Культурно-массовые мероприятия | 5 714 | 10,8 | 3 772 | 6,1 | 3 500 | 60,1 | 3 953 | 6 | 4 144 | 6 | 4 344 | 6 |
ИТОГО распределено средств по задачи 1.1 | 52 870 | 44,4 | 62 698 | 44,5 | 57 952 | 42,2 | 66 169 | 42,4 | 62 264 | 42,4 | 72 507 | 42,5 |
Задача 1.2 „Организация предоставления дополнительного художественного образования» | ||||||||||||
Не распределено по программам - | 38 949 | 100 | 48 057 | 100 | 49 535 | 100 | 56 106 | 100 | 58 569 | 100 | 61 150 | 100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детская музыкальная школа, школа искусств) | 38 949 | 100 | 48 057 | 100 | 49 535 | 100 | 56 106 | 100 | 58 569 | 100 | 61 150 | 100 |
ИТОГО распределено средств по задачи 1.2 | 38 949 | 32,7 | 48 057 | 34,1 | 49 535 | 36,1 | 56 106 | 36 | 58 569 | 36 | 61 150 | 35,8 |
Задача 1.3 “Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города» | ||||||||||||
Не распределено по программам - | 27 274 | 100 | 30 247 | 100 | 29 787 | 100 | 33 681 | 100 | 35 294 | 100 | 36 985 | 100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 27 274 | 100 | 30 247 | 100 | 29 787 | 100 | 33 681 | 100 | 35 294 | 100 | 36 985 | 100 |
ИТОГО распределено средств по задачи 1.3 | 27 274 | 22,9 | 30 247 | 21,4 | 29 787 | 21,7 | 33 681 | 21,6 | 35 294 | 21,6 | 36 985 | 21,7 |
ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №1 | 119 093 | 94,5 | 141 002 | 94,9 | 137 274 | 92,6 | 155 956 | 92,7 | 163 127 | 92,6 | 170 642 | 92,6 |
Цель 2 „Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия» | ||||||||||||
Задача 2.1 «Поддержка и развитие музейного дела» | ||||||||||||
Не распределено по программам – | 6 866 | 100 | 7 618 | 100 | 10 945 | 100 | 12 362 | 100 | 12 959 | 100 | 13 585 | 100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей) | 6 866 | 100 | 7 618 | 100 | 10 945 | 100 | 12 362 | 100 | 12 959 | 100 | 13 585 | 100 |
ИТОГО распределено средств по задачи 2.1 | 6 866 | 100 | 7 618 | 100 | 10 945 | 100 | 12 362 | 100 | 12 959 | 100 | 13 585 | 100 |
Задача 2.2 «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города» | ||||||||||||
В том числе — Центр малочисленных народов –(повторно) | 6 866 | 100 | 7 618 | 100 | 10 945 | 100 | 12 362 | 100 | 12 959 | 100 | 13 585 | 100 |
ИТОГО распределено средств по задачи 2.2 | 6 866 | 100 | 7 618 | 100 | 10 945 | 100 | 12 362 | 100 | 12 959 | 100 | 13 585 | 100 |
ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №2 | 6 866 | 5,5 | 7 618 | 5,1 | 10 945 | 7,4 | 12 362 | 7,3 | 12 959 | 7,4 | 13 585 | 7,4 |
Не распределено по задачам | ||||||||||||
ВСЕГО распределено по целям | 125 959 | 100 | 148 620 | 100 | 148 219 | 100 | 168 318 | 100 | 176 086 | 100 | 184 227 | 100 |
В том числе распределено по программам задача №1 | 401 | 0,3 | 341 | 0,5 | 198 | 0,3 | 224 | 0,3 | 234 | 0,3 | 244 | 0,3 |
Не распределено по целям, задачам, программам | ||||||||||||
ИТОГО бюджет комитета | 125 959 | 100 | 148 620 | 100 | 148 219 | 100 | 168 318 | 100 | 176 086 | 100 | 184 227 | 100 |
5. Результативность бюджетных расходов
Решение задачи 1.1. «Организация досуга населения » .
Одним из уязвимых мест в работе учреждений культуры является их неудовлетворительное материально-техническое состояние и отсутствие помещений для занятий кружков и студий. Из трех культурно-досуговых учреждений одно на ремонте пять лет (ГКЦ «Планета»), ГДК «Западный» также нуждается в капитальном ремонте, в ЦКД «Юность» комнаты для кружковой работы, сцена, гримерные комнаты, подсобные помещения, крыша также требуют капитального ремонта. При обветшалом состоянии учреждений культуры сложно выполнять план по платным услугам населению и создавать положительный имидж организаций культуры, развивать дальше и увеличивать количественные и качественные показатели. В результате обветшалости МУ ГДК «Западный», ремонтных работ в МУ ГКЦ «Планета» снизилось значение основных показателей:
1. Участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества на 92 человека;
2. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий на 347:
-не проводились дискотеки-184;
-проведено меньше молодежных концертных программ из-за отъезда на учебу за пределы города участников молодежных творческих коллективов, а вновь набранный состав молодежных рок-, рэп-групп требует значительного подготовительного периода -35;
-меньше проведено конкурсно-игровых программ для детей, в связи с отсутствием у общеобразовательных школ транспорта для перевозки детей – 30, новогодних утренников из-за отсутствия зрительного зала ГКЦ Планета-50 ;
-меньше проведено учреждениями концертных программ творческих коллективов, выступлений профессиональных артистов – 48;
3. Количество посадочных мест в зрительных залах на 182.
Для укрепления материально-технической базы необходимо : — капитальный ремонт учреждений культуры; — централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений высококачественных музыкальных инструментов, сценического оборудования, специальной мебели, обновления студийного оборудования. Для улучшения организации досуга населения необходимо: — сохранение традиций проведения народных праздников в рамках календарного круга, городских праздников и конкурсов- фестивалей; — сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных групп населения, совершенствование системы фестивалей, смотров, конкурсов; — поддержка инновационных проектов, программ в области культурно-досуговой деятельности, культурных инициатив, акций, направленных на сохранение и развитие национальных культур, на работу с молодежью и детьми;
Финансовые затраты на реализацию задачи 1.1. в 2008 году составили 62 698 т.р., в 2012 году – 72 507 т.р.
Решение задачи 1.2. «Организация предоставления дополнительного художественного образования» .
Для развития системы художественного образования необходимо:
— сохранить систему поддержки одарённых детей;
-реализовывать полный спектр учебных планов образовательных программ по видам искусств, в том числе и образовательных программ раннего эстетического развития для учащихся, поступающих в возрасте 3 лет;
-учредить стипендии главы муниципального образования одарённым детям в области культуры и искусства;
-издавать и приобретать научно-методическую литературу, методические пособия, приобретать музыкальные инструменты, оборудование и материалы для обеспечения учебного процесса и стимулирования творческой активности детей.
-обучение молодежи и взрослых художественному образованию на вечерних отделениях, при наличии дополнительных площадей. Финансовые затраты на реализацию задачи 1.2. составили в 2008 году — 48 057 т.р., в 2012 – 61 150 т.р.
Решение задачи № 1.3. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города» .
Улучшение материально технической базы библиотек, стабильное пополнение книжных фондов, компьютеризация библиотечных процессов, сохранность книжных фондов, организация работы центра общественного доступа к социально значимой информации в рамках программы «Электронная Югра», развитие Центральной детской библиотеки как центра детского чтения.
Финансовые затраты на реализацию задачи 1.3. составили в 2008 г. – 30 247 т.р., в 2012 – 36 985 т. р.
Достижение задачи 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела » предполагает создание условий для улучшения доступа жителей города к информации и знаниям, проведение археологических раскопок, формирование передвижных выставочных проектов, числа посещений музея. Проблемы:
1. Здание музея не принято Государственной комиссией в связи с невыполнением
требований Госпожарнадзора и, соответственно, не передано в оперативное управление.
Данная ситуация осложняет составление документальной отчетности, делает невозможным выполнение нормативных правовых актов в сфере музейного дела:
— получения разрешения на хранение и экспонирование оружия
— постановку на учет в государственную инспекцию пробирного надзора
— заключения трехстороннего договора с Росохранкультурой о передаче музейных
предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда РФ в
безвозмездное пользование музею.
2. Комплектование фондов — недостаточно экспонатов по этнографии и другим разделам
Один из главных методов комплектования фондов музея – это экспедиции с целью
изучения древней истории края (археология), этнографические исследования. Пути
разрешения проблемы – это целевое финансирование на проведение экспедиций с целью
сбора материалов для комплектования фондов музея.
3. Профессиональное обучение и переподготовка музейных работников на
профилированных кафедрах высших учебных заведений.
Финансовые затраты на реализацию задачи 2.1. составили в 2008 году – 7 618 т. р., в 2012– 13 585 т.р.
Для решения задачи 2.2.«Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Необходимо решить:
— увеличение выставочных площадей для экспонирования работ мастеров, с вводом в 2009 году Центра ремесел эта проблема частично будет решена.
— создание сувенирной лавки, для реализации работ мастеров
— приобретение современного технологического оборудования.
Финансовые затраты на реализацию задачи 2.2. составили в 2008 году (повторно – 7 618 т.р.), в 2012- ( повторно 13 585 т.р.).
Приложение №7
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Сравнение основных показателей деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань со средними значениями показателей по округу и России
Наименование показателя | отчетный | плановый | |||||||||||||||
единица измерения | 2007г (отчет- ный год) факт | Отклонение, (+ — ) от среднеокружного показателя | в сред- нем по округу | в сред- нем по России | 2008г (отчет- ный год) факт | в сред- нем по округу | в сред- нем по России | 2009 г (теку-щий) | в сред- нем по округу | в сред- нем по России | 2010г (оче- ред- ной) | в сред- нем по округу | в сред- нем по России | 2011г | в сред- нем по округу | в сред- нем по России | |
Цель 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры. | |||||||||||||||||
Расход бюджета города по отрасли «Культура и искусство» на одного жителя ( в т.ч.Цель 2) | рублей | 2041 | — 883 | 2924 | нет данных | 2426 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |||
Задача 1.1. Организация досуга населения | |||||||||||||||||
Показатель непосредственного результата | |||||||||||||||||
Среднее число проведенных культурно-досуговых мероприятий на одно культурно-досуговое учреждение | мероприятий | 452 | +361 | 219 | 153 | 393 | нет данных | нет данных | 393 | нет данных | нет данных | 393 | нет данных | нет данных | 393 | нет данных | нет данных |
Среднее число мероприятий для детей, проведенных одним культурно-досуговым учреждением | мероприятий | 331 | + 233 | 98 | нет данных | 200,3 | нет данных | нет данных | 200 | нет данных | нет данных | 200 | нет данных | нет данных | 200 | нет данных | нет данных |
% платных мероприятий от общего числа мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | % | 63,2% | + 24 | 39,2% | нет данных | 43,9% | нет данных | нет данных | 44 | нет данных | нет данных | 45 | нет данных | нет данных | 45 | нет данных | нет данных |
Показатель конечного результата | |||||||||||||||||
Среднее число жителей на одно культурно-досуговое учреждение (тыс.чел.) | тыс.чел | 18,7 (фактически 27,0) | Превышение в 2,5 раза (фактически превышение в 3,6 раза ) | 7,4 | нет данных | 18,8 (фактически 28,2) | нет данных | нет данных | 18,9 | нет данных | нет данных | 19,0 | нет данных | нет данных | 19,3 | нет данных | нет данных |
Задача 1.2. Организация предоставления дополнительного художественного образования | |||||||||||||||||
Показатель затрат | |||||||||||||||||
Расходы учреждений дополнительного художественного образования в расчете на одного учащегося за учебный год | тысяч рублей | 55,5 | + 5,6 | 49,9 | нет данных | ? | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |||
Показатель непосредственного результата | |||||||||||||||||
% охвата работой школ детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ (не менее 12%) | % | 11% | — 0,2% | 11,2% | 8,6% | 11,3% | нет данных | нет данных | 11,3% | нет данных | нет данных | 11,3% | нет данных | нет данных | 11,3% | нет данных | нет данных |
Задача 1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города | |||||||||||||||||
Показатель непосредственного результата | |||||||||||||||||
Среднее число жителей на одну библиотеку | тысяч человек | 7,0 | + 0,5 | 6,5 | 3,1 | 6,8 | нет данных | нет данных | 7,1 | нет данных | нет данных | 7,2 | нет данных | нет данных | 7,2 | нет данных | нет данных |
Среднее число читателей на 1 библиотеку | человек | 3259 | +1384 | 1875 | 1198 | нет данных | нет данных | 7,0 | нет данных | нет данных | 7,1 | нет данных | нет данных | 7,2 | нет данных | нет данных | |
Средняя книгообеспеченность 1 жителя города | экз.книг | 2,1 | — 0,6 | 2,7 | нет данных | 2,2 экз. | нет данных | нет данных | 2,2 экз | нет данных | нет данных | 2,3 экз | нет данных | нет данных | 2,3 экз | нет данных | нет данных |
Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 47% | + 16,1 | 30,9% | нет данных | 47% | нет данных | нет данных | 46% | нет данных | нет данных | 46% | нет данных | нет данных | 46% | нет данных | нет данных |
Цель 2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия. Поддержка и развитие музейного дела. | |||||||||||||||||
Расход бюджета города по отрасли «Культура и искусство» на одного жителя ( повторно – Цель1.) | рублей | 2041 | — 883 | 2924 | нет данных | 2426 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |