Реферат: Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении республиканских целевых программ "развитие мясного скотоводства республики бурятия на 2009 2012 годы", "развитие молочного скотоводства и увеличение производства мо
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2009 г. N 64
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ "РАЗВИТИЕ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2009 - 2012
ГОДЫ", "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2009 - 2012
ГОДЫ"
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 30.10.2009 N 402, от 19.11.2010 N 491)
Во исполнение положений подраздела "Поддержка экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" раздела V Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446, Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить республиканские целевые программы "Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы", "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" согласно приложениям NN 1, 2.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (Батуев Ж.Д.) финансирование указанных в пункте 1 программ обеспечить за счет общего объема средств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в Законе Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", с учетом корректировки Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.11.2008 N 518.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
И.М.ЕГОРОВ
Приложение N 1
Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 02.03.2009 N 64
^ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2009 -
2012 ГОДЫ"
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 30.10.2009 N 402, от 19.11.2010 N 491)
Паспорт
Республиканской целевой программы "Развитие мясного
скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы"
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Республиканская целевая программа "Развитие мясного │
│Программы │скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы" │
│ │(далее - Программа) │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Постановление Правительства Российской Федерации от │
│разработки │14.07.2007 N 446 "О Государственной программе развития │
│Программы │сельского хозяйства и регулирования рынков │
│ │сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на│
│ │2008 - 2012 годы" (далее - Госпрограмма) │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Государственный│Министерство сельского хозяйства и продовольствия │
│заказчик │Республики Бурятия │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │
│Программы │Республики Бурятия, ФГОУ ВПО "Бурятская государственная │
│ │сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова", │
│ │государственное научное учреждение БурНИИСХ СО РАСХН │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы │Создание технологических и экономических условий для │
│ │интенсивного развития отрасли специализированного мясного│
│ │скотоводства и увеличения объемов производства │
│ │высококачественной говядины с 6,8 тыс. тонн в 2008 г. до │
│ │28,8 тыс. тонн в 2012 г. │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи │Для достижения намеченной цели необходимо решение │
│Программы │следующих задач: │
│ │- увеличение производства конкурентоспособной говядины │
│ │("мраморного" мяса) путем интенсификации откорма │
│ │животных; │
│ │- укрепление племенной базы мясного скотоводства; │
│ │- технологическая модернизация отрасли; │
│ │- кадровое обеспечение отрасли │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации │
│Программы │агропромышленного комплекса независимо от организационно-│
│ │правовых форм и организации, обслуживающие │
│ │агропромышленный комплекс, исполнительные органы │
│ │государственной власти Республики Бурятия, органы │
│ │местного самоуправления │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Реализация комплекса мер государственной поддержки │
│мероприятия │отрасли специализированного мясного скотоводства, │
│Программы │направленных на достижение поставленной цели: │
│ │- содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по│
│ │системе "корова-теленок"; │
│ │- субсидирование части затрат на приобретение │
│ │оборудования для мясных и откормочных ферм, площадок и │
│ │предприятий по первичной переработке скота, переработке │
│ │мяса, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные │
│ │работы; │
│ │- подготовка и повышение квалификации специалистов, │
│ │закрепление кадров; │
│ │- финансирование мероприятий по приобретению и пересадке │
│ │эмбрионов; │
│ │- поддержка промышленного скрещивания; │
│ │- субсидирование части затрат на приобретение техники и │
│ │оборудования для заготовки кормов и их приготовления, в │
│ │том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы; │
│ │- создание центров сервисных услуг по воспроизводству │
│ │стада; │
│ │- мероприятия по откорму мясного чистопородного и │
│ │помесного молодняка; │
│ │- мероприятия по улучшению пастбищ и сенокосов │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2009 - 2012 годы │
│реализации │ │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │Объем финансирования на реализацию Программы на период │
│источники │2009 - 2012 гг. составляет в ценах соответствующих лет │
│финансирования │4243,9853 млн. руб., в том числе: │
│ │(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.11.2010│
│ │N 491) │
│ │- за счет республиканского бюджета в 2009 г. - 25,3 млн. │
│ │руб., в 2010 г. - 18,49624 млн. руб.; │
│ │(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.11.2010│
│ │N 491) │
│ │- за счет федерального бюджета в 2009 г. - 127,154 млн. │
│ │руб., в 2010 г. - 54,7551 млн. руб.; │
│ │(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.11.2010│
│ │N 491) │
│ │- за счет внебюджетных средств <*> - 4018,28 млн. руб., в│
│ │том числе по годам: │
│ │2009 - 119,88 млн. руб., 2010 - 956,5 млн. руб., 2011 - │
│ │1646,4 млн. руб., 2012 - 1295,5 млн. руб. │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые │Показатели Программы: │
│индикаторы и │- увеличение численности скота специализированных мясных │
│показатели │пород с 68,5 тыс. голов в 2008 г. до 118 тыс. голов │
│Программы │(172,3%), в том числе племенных коров с 5,4 тыс. голов до│
│ │16,4 тыс. голов в 2012 г.; │
│ │- увеличение покупки племенного молодняка мясных пород с │
│ │0,5 тыс. голов в 2008 г. до 5 тыс. голов в 2012 г.; │
│ │- увеличение реализации на племя молодняка мясных пород с│
│ │0,81 тыс. голов в 2008 г. до 2,46 тыс. голов в 2012 г.; │
│ │- увеличение производства высококачественной говядины от │
│ │мясного скота в живом весе с 6,7 тыс. тонн в 2008 г. до │
│ │18,4 тыс. тонн в 2012 г. │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │1. Увеличение племенной базы мясного скота с 14,5 тыс. │
│результаты │голов в 2008 г. до 41,0 тыс. голов в 2012 г., в том числе│
│реализации │коров - с 5,4 до 16,4 тыс. голов. │
│Программы │2. Увеличение реализации племенного молодняка с 0,81 тыс.│
│ │голов в 2008 г. до 2,46 тыс. голов в 2012 г. │
│ │3. Увеличение производства говядины от мясного │
│ │чистопородного и помесного скота в живом весе с 6,8 тыс. │
│ │тонн в 2008 г. до 28,8 тыс. тонн в 2012 г. │
│ │4. Увеличение выхода телят на 100 чистопородных коров с │
│ │80 голов в 2008 г. до 90 голов в 2012 г. │
│ │5. Повышение занятости населения, создание 6400 │
│ │дополнительных рабочих мест │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Система │Государственный заказчик Программы осуществляет │
│управления и │непосредственный контроль за ее реализацией. В │
│контроля │установленном порядке предоставляется информация и │
│ │доклады о ходе выполнения Программы и использовании │
│ │средств республиканского бюджета. Контроль за ходом │
│ │реализации Программы осуществляется в соответствии с │
│ │Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О │
│ │республиканских целевых программах" │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Справочно.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.
Для укрепления отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Республика Бурятия располагает всеми необходимыми предпосылками:
- площади естественных кормовых угодий составляют 1853 тыс. га и неиспользуемой пашни - 216 тыс. га;
- в Республике Бурятия есть исторический и апробированный практически во всех районах республики многовековой опыт применения малозатратной интенсивно-пастбищной технологии содержания мясного скота;
- ресурсы маточного поголовья в мясных стадах (2,5 - 3,0 тыс. телок в год) и молочных (не менее 4,0 - 6,0 тыс. телок в год) для формирования ферм племенного и товарного назначения.
Мясная отрасль в Республике Бурятия является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса. Рациональность выбора приоритетного развития мясного скотоводства обусловлена тем, что республика обладает значительными площадями естественных кормовых угодий и в связи с развитием в регионе рекреационной зоны прогнозируется повышение спроса на высококачественную говядину.
В Республике Бурятия из-за природно-экономических особенностей с 1967 года всегда уделялось достаточное внимание мясному скотоводству. До 90-х годов прошлого столетия удельный вес мясного скота в сельскохозяйственных организациях достиг 20% и составлял 85 тысяч голов. Поголовье мясного скота в крупных и средних сельскохозяйственных организациях в период с 1990 по 2001 год снизился до 5,6 тысячи голов, в том числе коров - до 2,3 тысячи голов, удельный вес мясного скота снизился до 10%.
В последние годы численность коров мясного скота в крупных и средних сельскохозяйственных организациях увеличилась в 2,47 раза. При этом поголовье мясных коров достигло 46,8% от поголовья коров в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях. Эти темпы связаны с увеличением поголовья мясных коров, переходом молочных хозяйств с низкой молочной продуктивностью на мясное скотоводство, более высокой устойчивостью к банкротству по сравнению с хозяйствами, занимающимися молочным скотоводством. Республика имеет огромный потенциал развития мясного скотоводства, и есть необходимость не только сохранить, но и интенсивно развивать отрасль для достижения стратегической цели.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств за последние годы увеличивается, еще большими темпами увеличивается поголовье мясного скота. При этом медленными темпами растет рентабельность производства говядины (таблица 1).
Таблица 1
Анализ состояния мясного скотоводства в Республике Бурятия
Показатели
Ед.
изм.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2008 г. к
2006 г., %
1. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях
хозяйств, всего
тыс.
гол.
312,4
332,4
346,7
110,9
2. Поголовье специализированного
мясного скота, всего
тыс.
гол.
60,0
63,0
68,0
113,3
3. Производство говядины в живом
весе, всего
тыс.
т
29,1
29,8
30,2
103,7
4. Производство на душу населения
кг
16,6
17,1
17,3
104,2
5. Покупка племенного молодняка
интенсивных мясных пород
гол.
160
-
-
-
6. Рентабельность производства
мяса:
- с господдержкой
%
-4,3
-3,5
1,1
-
- без господдержки
%
-11,3
-9,2
-1,9
-
Сдерживающими факторами успешной реализации потенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства являются недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, слабая кормовая база, низкая продуктивность скота и слабая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота.
Характер причин, обусловливающих недостаточный уровень развития мясного скотоводства в республике, заключается в следующем.
Естественные кормовые угодья во всех районах республики имеют низкую урожайность. Без систематического ухода и коренного улучшения они зарастают кустарником и непоедаемыми травами. В этих условиях в летнее время привесы в сутки снижаются до 250 - 400 г. Привесы молодняка на доращивании в зимний период составляют 150 - 200 г вместо желательных не менее 750 - 800 г, средняя живая масса молодняка при реализации - 250 - 300 кг вместо возможных 450 - 500 кг.
В республике недостаточными темпами используются высокобелковые кормовые культуры, в том числе различные смеси: козлятника с кострецом, люцерны с кострецом, клевера полевого с тимофеевкой луговой и другие.
Из-за слабой кормовой базы молодняк сдается на мясо в возрасте около 2 лет с низкой живой массой или увеличиваются сроки его содержания до 2,5 - 3 лет. Среднесуточные приросты молодняка в зимний период низкие, и в год прирост живой массы составляет всего 80 - 120 кг.
Высокая изношенность техники, низкая техническая и технологическая оснащенность отрасли, особенно в откормочных предприятиях, производственная база в которых в настоящее время удовлетворяет потребность в скотоместах для откорма молодняка только на 5 - 8% к имеющемуся откормочному контингенту, также являются причиной сдерживания темпов развития отрасли. Государственная поддержка технологической модернизации отрасли на республиканском уровне проводится слабо. В республике лишь в некоторые годы небольшому числу хозяйств оказывалось содействие в реконструкции помещений в виде компенсаций из республиканского бюджета. Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках национального проекта "Развитие АПК". Однако уровень указанной государственной поддержки для достижения целей Программы недостаточен.
Государственная поддержка из федерального и республиканского бюджетов, направленная на интенсивный откорм молодняка мясного скота и полукровных помесей, полученных в молочных стадах, до живой массы свыше 450 кг, будет способствовать решению проблемы увеличения производства высококачественной говядины и стимулированию внедрения промышленного скрещивания, необходимого для увеличения откормочного контингента. Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках (фидлотах) может стать одним из условий увеличения производства говядины и повышения экономической эффективности отрасли.
Проблемы кадрового обеспечения отрасли животноводства в целом требуют особого внимания. Необходимы серьезные вложения в организацию:
- подготовки кадров массовых профессий;
- повышения квалификации работающих в отрасли специалистов;
- мероприятий по повышению привлекательности профессий и закреплению кадров на селе.
2. Основные цели и задачи
1. Цель Программы: создание технологических и экономических условий интенсивного развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.
2. Задачи Программы:
1) укрепление племенной базы мясного скотоводства;
2) увеличение производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса) путем интенсификации откорма животных;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
3) технологическая модернизация отрасли;
(пп. 3 введен Постановлением Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
4) улучшение пастбищ и сенокосов;
(пп. 4 введен Постановлением Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
5) кадровое обеспечение отрасли.
(пп. 5 введен Постановлением Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
3. Целевые индикаторы
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).
Реализация Программы позволит задействовать механизмы интенсивного развития мясного скотоводства в республике и обеспечить население высококачественной "мраморной" говядиной.
Реализация Программы позволит более полно использовать имеющиеся в республике ресурсы земли, кормовых угодий, поголовья скота, производительных сил, улучшить техническое и технологическое оснащение отрасли и обеспечить значительное увеличение поголовья мясного скота и производства высококачественной говядины. При этом будет внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий путем создания новых рабочих мест и закрепления кадров в аграрном секторе экономики.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
Показатели
Ед.
изм.
2008
г.
2009
г.
2010
г.
2011
г.
2012
г.
2012 г. к
2008 г.
+/-
%
1. Поголовье
специализированного
мясного скота,
всего
тыс.
гол.
68,5
73,5
91,3
108,6
118
49,5
172,3
в т.ч. племенных
коров
тыс.
гол.
5,4
7,0
7,8
11,6
16,4
11
303,7
2. Покупка
племенного
молодняка
тыс.
гол.
0,5
2,7
3,0
4,0
5,0
4,5
1000
3. Реализация на
племя молодняка
мясных пород
тыс.
гол.
0,81
1,02
1,14
1,74
2,46
1,65
303,7
4. Производство
говядины в живом
весе от мясного
скота
тыс.
т
6,8
7,5
10,2
16,5
28,8
22,0
423,5
в т.ч. производство
высококачественной
говядины от мясного
скота в живом весе
тыс.
т
6,7
7,0
9,2
14,2
18,4
11,7
274,6
5. Средняя живая
масса 1 головы
скота при
реализации
кг
310
330
335
400
435
125
140,3
Валовое производство говядины Vг определяется по формуле:
Vг = (Sг x Пм) + (Ум x Пп), где:
Vг - валовое производство говядины;
Sг - производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве;
Пм - поголовье мясного скота;
Ум - средняя живая масса 1 головы при реализации;
Пп - поголовье откормленного помесного скота.
Государственная поддержка Программы позволит достичь поставленной цели и решить задачи по интенсивному развитию мясного скотоводства в республике.
Реализация Программы позволит к 2012 году по сравнению с 2008 годом увеличить:
- поголовье мясного скота на 72,3%, в т.ч. племенных коров в 3 раза;
- валовое производство говядины в живом весе в 4,2 раза, в т.ч. высококачественной говядины от мясного скота в 2,7 раза (приложения 1 и 2).
4. Перечень и описание программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
Решение основных задач Программы основано на выполнении следующих мероприятий:
- содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова-теленок";
- субсидирование части затрат на создание мясных и откормочных ферм, площадок, на приобретение оборудования для мясных и откормочных ферм, площадок и предприятий по первичной переработке скота, переработке мяса, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.11.2010 N 491)
- подготовка и повышение квалификации специалистов, закрепление кадров;
- финансирование мероприятий по приобретению и пересадке эмбрионов;
- поддержка промышленного скрещивания;
- субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки кормов и их приготовления, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы;
- создание центров сервисных услуг по воспроизводству стада;
- мероприятия по откорму мясного чистопородного и помесного молодняка;
- мероприятия по улучшению пастбищ и сенокосов.
5. Социально-экономическая и экологическая эффективность
Программы
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
При реализации Программы увеличится:
- индекс производства говядины от мясного чистопородного и помесного скота в общем производстве этого вида мяса (от молочного и мясного скота) с 31,4% в 2009 г. до 80,4% в 2012 г.;
- удельный вес племенных коров мясных пород с 24,1% в 2009 г. до 35,0% в 2012 г.
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит создание 6400 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов по сравнению с 2008 г. (12,6 млн. руб.) в бюджеты всех уровней в сумме 37,3 млн. руб. (таблица 3).
Таблица 3
Показатели социально-экономической эффективности реализации
Программы
Показатели
2008
г.
2009
г.
2010
г.
2011
г.
2012
г.
2012 г.
к
2008 г.
1. Объем производства говядины
от мясного и помесного скота,
тыс. тонн в живой массе
6,8
7,5
10,2
16,5
28,8
в 4,2
раза
2. Поголовье скота, тыс. гол.:
а) мясного
68,5
73,5
91,3
108,6
118,0
172,3%
б) помесного
0,5
1,3
2,6
5,6
23,9
в 47,8
раза
3. Валовой продукт отрасли,
млн. руб.
272
296
388
660
1152
в 4,2
раза
4. Валовой доход отрасли,
млн. руб.
51
95
140
195
250
в 4,9
раза
5. Чистая прибыль отрасли,
млн. руб.
11
38
56
78
100
в 9,1
раза
6. Начисление налогов,
млн. руб.
3,4
3,7
6,5
11,1
16,0
в 4,7
раза
7. Рабочие места, чел.
1000
1300
1500
1700
1900
190,0%
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения общего поголовья мясного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины (таблица 4).
Таблица 4
Показатели эффективности расходования бюджетных средств
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.11.2010 N 491)
Показатели
Ед.
изм.
2009 г.
2010 г.
2011
г.
2012
г.
Всего за 4
года
Ежегодный прирост валового
производства мяса
тыс.
т
0,7
2,7
6,3
12,3
1,7
Выручка от реализации говядины
(ТП)
млн.
руб.
296
388
660
1152
2496
Ежегодный прирост выручки от
реализации говядины (дельта ТП)
млн.
руб.
24
92
272
492
880
Финансирование
Программы
Всего (Ф), из
федерального
бюджета
млн.
руб.
127,154
54,7551
0
0
181,9091
из
республиканского
бюджета
млн.
руб.
25,3
18,49624
0
0
43,79624
Эобщ
%
94,8
121,2
0
0
250,9
Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = Дельта ТП / Ф x 100, где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
Дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;
Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.
Как видно из таблицы 4, значение коэффициента Эобщ в 2009 году составило 94,8%. Это означает, что период окупаемости бюджетных средств составит менее 4-х лет. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 4 - 5 лет, так как продуктивное долголетие коров мясного направления продуктивности укладывается в эти сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной говядины, численности мясного скота и качественных показателей производства высококачественной говядины, приведенных в таблице 2.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади около 8,0 тыс. га.
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
В разделе обосновывается потребность в ресурсном обеспечении Программы.
1. Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников, рассчитан с учетом:
1) фактических цен на племенной скот в 2008 г. с индексацией на последующие годы;
2) средних региональных расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
3) средних по республике производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.
2. Объем финансирования всех мероприятий Программы приведен в таблице 5.
Таблица 5
Финансирование мероприятий
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.11.2010 N 491)
NN
п/п
Наименование
мероприятия
Источники
финансирования
Субсидии по годам, млн. руб.
Всего
2009
2010
2011
2012
1.
Содержание
маточного
поголовья в
товарных
хозяйствах по
системе
"корова-
теленок"
Федеральный
бюджет <**>
0
3,375
0
0
3,375
Республиканский
бюджет <**>
0
1,125
0
0
1,125
Внебюджетные
источники <*>
0
81,7
88,3
91,7
261,7
2.
Субсидирование
части затрат на
создание мясных
и откормочных
ферм, площадок,
приобретение
оборудования
для мясных и
откормочных
ферм, площадок
и предприятий
по первичной
переработке
скота,
переработке
мяса, в том
числе затрат на
доставку и
пусконаладочные
работы
Федеральный
бюджет <**>
26,7
44,2551
0
0
70,9551
Республиканский
бюджет <**>
5,35
14,99624
0
0
20,34624
Внебюджетные
источники <*>
57,0
395,2
677,7
485,0
1614,9
3.
Подготовка и
повышение
квалификации
специалистов,
закрепление
кадров
Республиканский
бюджет <**>
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники <*>
0
1,6
1,6
1,6
4,8
4.
^ РАСЧЕТ-ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО СКОТА И ПОМЕСНОГО ПОГОЛОВЬЯ
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
Показатели
Годы
2012 к 2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
+/-
%
Поголовье
мясного скота
всего, тыс. гол.
63
68,5
73,5
91,3
108,6
118
+55
187,3
в т.ч.
коров
тыс. гол.
23
25
28
35
41
47
+24
204,3
%
36,5
36,8
38,3
38,9
39,8
39,8
+3,3
-
Племенное
поголовье
мясного скота
всего, тыс. гол.
12,7
14,5
18,3
20,5
29,0
41,0
+28,3
322,8
в т.ч.
коров
тыс. гол.
4,7
5,4
7
7,8
11,6
16,4
+11,7
348,9
%
37,0
37,2
38,3
38,0
40,0
40,0
+3,0
-
Товарное
(коммерческое)
поголовье
мясного скота
всего, тыс. гол.
50,3
53,5
54,7
69,5
74,0
77,0
+26,7
153,1
в т.ч.
коров
тыс. гол.
18,3
19,6
21,0
27,2
29,4
30,6
+12,3
167,2
%
36,4
36,6
38,4
39,1
39,7
39,7
+3,3
-
Помесное
поголовье от
промышленного
скрещивания
коров и телок
с быками
мясных пород
маточное
поголовье
для
скрещивания
тыс. гол.
0,5
0,6
1,5
3,1
6,6
26,5
+26,0
5300
% к
случному
контингенту
0,4
0,5
1,2
2,6
6,0
21,5
+21,1
-
поголовье помесных
телят для откорма и
формирования мясных
стад, тыс. гол.
0,4
0,5
0,5
1,3
5,6
23,9
+23,5
5900
Выход телят на 100 коров, гол.
80
80
81
85
90
90
+10
112,5
Продажа молодняка на племя, тыс. гол.
0,25
0,81
1,02
1,14
1,74
2,46
2,21
984
Приложение 2
к Республиканской целевой
программе "Развитие
мясного скотоводства
Республики Бурятия
на 2009 - 2012 годы"
^ РАСЧЕТ-ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ ОТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО СКОТА И ПОМЕСНОГО ПОЛУКРОВНОГО
ПОГОЛОВЬЯ
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.10.2009 N 402)
Показатели
Годы
2012 к 2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
+/-
%
Среднесуточный прирост
молодняка на откорме, г
300
320
450
650
750
800
+500
в 2,6
р.
Средняя живая
масса скота
при
реализации, кг
коров
400
400
420
430
450
480
+80
120,0
молодняка
300
310
330
335
400
435
+135
145,0
Производство говядины на
голову скота в убойном весе,
кг
52,5
57,1
57,2
65,8
81,4
90,4
+37,9
172,2
Откорм
молодняка из
мясных стад и
помесей до
живой массы
450 кг и более
тыс. гол.
0,8
0,9
2,0
12,0
20,0
27,5
+26,7
в 34,4
р.
общая живая
масса, тыс. т
0,3
0,4
0,9
5,4
9,0
12,5
+12,2
в 41,7
р.
Производство
говядины от
мясного скота
в живом весе
всего, тыс. т
5,7
6,7
7,1
9,7
16,5
18,4
+12,7
в 3,2
р.
в т.ч. от
молодняка
тыс.
т
4,3
5,1
5,5
7,4
12,0
15,3
+11,0
в 3,5
р.
%
75,4
76,1
78,6
80,0
81,6
83,2
+7,8
110,3
Производство
говядины от
полукровного
мясного скота
в живом весе
тыс. гол.
0,4
0,5
1,3
2,6
5,6
23,9
+23,5
в 59,8
р.
тыс. т
0,1
0,1
0,5
1,0
2,3
10,4
+10,3
в 104
р.
Валовое
производство
говядины от
чистопородного
и помесного
скота в живом
весе
тыс. т
5,8
6,8
7,5
10,2
16,5
28,8
+23,0
в 4,9
р.
% от всего
производства
говядины
21,7
23,0
23,8
29,4
45,7
60,4
-
-
Убойный
контингент
всего, тыс.
гол.
17,8
19,3
21,6
29,3
40,3
66,0
+48,2
в 3,7
р.
в т.ч. из
мясных стад
17,4
18,8
20,3
26,7
34,7
42,1
+24,7
в 2,4
р.
Приложение 3
к разделу 9 Программы
^ ЗАТРАТЫ КОРМОВ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА ИЗ МЯСНЫХ СТАД И
ПОМЕСЕЙ ДО ЖИВОЙ МАССЫ 450 КГ И БОЛЕЕ, ПЕРИОД ОТКОРМА - 120
ДНЕЙ
Годы
Поголовье
животных
Сено, тонн
Сенаж