Реферат: Україна дружківська міська рада розпорядження міського голови

УКРАЇНА

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 01.09.2011 № 179

м. Дружківка

Про затвердження

Настанови з якості

в виконавчих органах

Дружківської міської ради


З метою реалізації принципів Концепції реформування системи управління містом та створення системи управління якістю в органах місцевого самоврядування Дружківської міської ради, яка відповідає Державному стандарту ISO 9001:2009, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:


Затвердити Настанову з якості в виконавчих органах Дружківської міської ради (додається).




Представнику керівництва з якості Курило І.В. Настанову з якості довести до відома посадових осіб виконавчих органів Дружківської міської.




Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Міський голова В.С. Гнатенко





^ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ


(ДСТУ ISO 9001: 2009)


Настанова з якості

Виконавчих органів
Дружківської міської ради

Вступ


Місто Дружківка розташовано на східних схилах Донецького кряжу на місці злияння рік Кривий Торець і Казенний Торець.

Дата утворення міста - 1781 рік. Площа складає 46,5 тисяч квадратних кілометрів, населення - 70 тисяч чоловік.

На території міста вже у ХVII сторіччі був сторожовий пікет. Назва міста пов’язана з ім’ям запорізького козака Дружко, засновника сторожового пікету на березі ріки Торець для захисту південних меж Російської імперії від татарських набігів.

Село Дружківка утворилось під час царствування Катерини ІІ, після того, як ці землі були подаровані командиру Астраханського драгунського полку Миколі Яковичу Аршеневському.

Місто виросло з робітничого селища при станції Дружківка Курсько-Харківсько-Азовської залізниці у 70-ті роки 19 сторіччя. У 1893 році почалося будівництво Торецького металургійного заводу засновниками якого стали французькі підприємці. На початок 20 сторіччя у місті вже працювали чугуноплавильний та сталеливарний заводи, механічний і сахарний заводи.

У теперішній час до складу міста входять: 4 селища міського типу (Райське, Олексієво - Дружківка, Новогригорівка, Новомиколаївка), 2 села (Червонозоряне, Красний Кут), селище Старорайське.

Промисловий потенціал міста складає основу господарського комплексу і посідає важливе місце в економіці області з випуску багатьох видів продукції. Основні підприємства міста:

- Дружківський машинобудівний завод (виробляє продукцію для підприємств вугільного машинобудування – вагонетки шахтні, електровози рудникові, механізовані кріплення для очисних робіт у вугільних шахтах).

- Дружківський завод металевих виробів (виробляє кріпильні вироби - болти, гайки, гвинти, залізничне кріплення).

- Кіндратівський вогнетривкий завод ( виробництво вогнетривів).

- Дружківське рудоуправління (видобуток вогнетривкої глини ).

- ПАТ «Веско» ( видобуток вогнетривкої глини).

- Завод «ГРЕТА» (виробляє плити газові побутові).

- Дружківський хлібозавод (виробляє хлібобулочні та кондитерські вироби).

- Дружківський фарфоровий завод (виробництво фарфорової продукції).

Продукція промислових підприємств міста експортується як у країни ближнього, так і далекого зарубіжжя: Італію, Туреччину, Польщу, Іспанію, Грецію, Ліван, Угорщину, Румунію, Болгарію.

В місті функціонує 12 шкіл, 1 гімназія, в них навчається понад 6 тис. учнів; 10 дошкільних закладів, Дружківський технікум Донбаської машинобудівної академії, Дружківський житлово – комунальний коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури; професійний ліцей.
^ На території міста діє 7 лікарняних закладів серед яких 2 амбулаторії на території Олексієво – Дружківської та Райської селищних рад. Культура та спорт в місті представлені: Комунальне підприємство “Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки (8 бібліотек), будинок культури “Машинобудівник, Центр дитячої та юнацької творчості, Школа мистецтв, міський історико -художній музей, ДЮСШ, спортивний клуб “Машинобудівник, стадіон (4000 місць).
Дружківка – батьківщина колишнього першого заступника Голови Ради Міністрів СРСР, голови Держплану М.Сабурова; відомих вчених: академіка С.Самойленка, члена – кореспондента Російської Академії Наук Л.Пономарьова, доктора технічних наук А.Могилата; відомих талановитих діячів культури і мистецтва: художників В.Сохненка, О.Скобликова, М.Вайнштейна, скульптора К.Ракитянського, народного артиста України О.Фіалка.

Одинадцять дружківців стали Героями Радянського Союзу в роки Великої Вітчизняної війни.

Спортивну славу місту принесли чемпіон світу велогонщик Д.Попов; легкоатлетка чемпіонка Європи, 15-ти разова світова рекордсменка Н.Плетньова – Откаленко.

На околиці міста знаходиться пам’ятник природи “Дружківські скам’янілі дерева ” – величезні шматки скам’янілих араукарій – хвойних дерев, що росли 200 млн. років потому. Такі скам’янілі ліси зустрічаються тільки в двох місцях на планеті – тут і в Америці. Наказом Президіуму Верховної Ради СРСР у 1976 році заповідник був оголошений пам’ятником республіканського значення.

Громадською культурно-екологічною організацією «Святогорье» (Артемов Ю.) засновано парк кам’яних фігур, де мешканці міста та його гості можуть побачити понад 50 кам’яних фігур великих полководців, діячів культури та мистецтва, казкові персонажі.

^ Юридична адреса – м. Дружківка, вул. Леніна,16

Телефон приймальні - (06267) 4-28-26 Факс – (06267) 4-23-32

Електронна пошта – druisp@ukrpost.ua

Веб-сайт – http://druisp.org.ua

Вступ

1. Призначення і сфера застосування

1.1 Загальні положення

1.2 Призначення

1.3 Порядок перегляду та актуалізації Настанови

1.4 Встановлення статусу і регулювання розповсюдження

1.5. Сфера застосування

^ 2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення

4. Система управління якістю

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до документації

^ 5. Відповідальність керівництва

5.1 Зобов’язання керівництва

5.2 Орієнтація на замовника

5.3 Політика у сфері якості

5.4 Планування

5.5 Відповідальність, повноваження та інформування

5.6 Аналіз з боку керівництва

^ 6. Управління ресурсами

6.1 Забезпечення ресурсами

6.2 Людські ресурси

6.3 Інфраструктура

6.4 Виробниче середовище

6.5 Фінансові ресурси

^ 7. Надання послуг

7.1 Планування випуску продукції

7.2 Процеси, що стосуються споживача

7.3 Проектування та розробка

7.4 Закупівля

7.5 Виробництво і надання послуг

7.6 Управління обладнанням для моніторингу і вимірів

^ 8. Вимірювання, аналізування та поліпшення

8.1 Загальні положення

8.2 Моніторинг та вимірювання

8.3 Управління невідповідною послугою

8.4 Аналіз даних

8.5 Поліпшення


Додаток А. Матриці показників результативності процесів

Додаток Б. Перелік інформаційних карток

Додаток В. Організаційна структура

Додаток Г Вимоги до аудиторів

Додаток Д Форми протоколів

^ 1. ПРИЗНАЧЕННЯ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення.


Дружківська міська рада - виборний представницький орган місцевого самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення, діяльність якого регламентується Конституцією та Законами України, постановами Верховної Ради, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи, а також через обласну раду, яка представляє спільні інтереси територіальної громади міста.

Система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;

міську раду;

міського голову;

виконавчі органи міської ради;

органи самоорганізації населення.

Основні принципи місцевого самоврядування:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних інтересів;

виборності;

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

судового захисту прав місцевого самоврядування.


1.2 Призначення.


Настанова з якості Дружківської міської ради (далі – Настанова) є основним документом системи управління якістю апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Дружківської міської ради.

Настанову розроблено відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2009 системи управління якістю, Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Дружківської міської ради, розробленого відповідно до ст.51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, затвердженого рішенням міської ради від 08.06.2011 № 6/8-8, та Положення про виконавчий комітет Дружківської міської ради, розробленого відповідно до ст.54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, затвердженого рішенням міської ради від 27.02.2008 №5/21-7.

Виконання вимог Настанови є обов’язковим для всіх виконавчих органів Дружківської міської ради.


^ 1.3 Порядок перегляду та актуалізації Настанови.

Ця Настанова підлягає перегляду не менше разу на рік у рамках загального аналізу системи управління якістю Дружківської міської ради. Зміни в Настанову вносяться при необхідності відповідно з методикою «Інструкції з діловодства у виконавчих органах Дружківської міської ради», затвердженої рішенням виконкому від 26.12.2007 № 1732 представником керівництва з якості.

Пропозиції щодо внесення змін у Настанову з якості готують керівники зацікавлених структурних підрозділів та управлінь.

Настанова з якості і зміни до неї затверджується в установленому порядку рішенням міської ради.


^ 1.4 Встановлення статусу і регулювання розповсюдження.


Настанова з якості не містить конфіденційної інформації, має вільний доступ усіх посадових осіб та персоналу Дружківської міської ради, громадян та зовнішніх організацій.

Доступ до актуального тексту Настанови з якості здійснюється через Веб-сайт Дружківської міської ради.

Інформація про внесення змін до Настанови з якості доводиться до відома посадових осіб через внутрішнє інформування.

Оригінал Настанови з якості та зміни до неї знаходяться у відділі з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю.


^ 1.5. Сфера застосування.


Сфера застосування системи управління якістю поширюється на надання послуг виконавчими органами місцевого самоврядування: виконавчий комітет міської ради, фінансове управління, управління житлового та комунального господарства, служба у справах дітей , управління труда та соціального захисту населення.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 Посилання


При розробці цієї Настанови враховані вимоги наступних нормативних документів:
^ ДСТУ ISO 9000:2007. Системи менеджменту якості. Основні положення і словник.
ДСТУ ISO 9001:2009. Система менеджменту якості. Вимоги.

ДСТУ 4163-2003. Уніфікована система організаційно-розпорядливої документації. Вимоги до оформлення документів.

ДСТУ 1.5-2003. Державна система стандартизації України. Державний стандарт України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення і змісту стандартів.

ДСТУ 2732-2004 –Діловодство і архівна справа.

ДСТУ 4423-1:2005 - Керування документаційними процесами. Частина 1 . Основні положення (ISO 15489-1:2001)

ДСТУ 4423-2:2005 - Керування документаційними процесами. Частина 2 . Настанови (ISO 15489-2:2001)
Зміст і структура даного документа відповідають ДСТУ ISO 9001:2009, співпадає нумерація розділів цих документів. Повнота викладу тих або інших розділів визначається специфікою органа місцевого самоврядування.
У відповідних розділах даються прямі або непрямі посилання на інші нормативні документи, що відносяться до якості в Дружківській міській раді, зокрема в додатках до Настанови з якості.
^ 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
3.1 У цьому розділі приведені терміни і визначення, узяті із стандарту ДСТУ ISO 9000:2007 і інтерпретовані стосовно діяльності органа місцевого самоврядування, а також терміни Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

якість - ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги

вимога - сформульовані потреба або очікування, загальнозрозумілі або обов’язкові

Примітка 1. «Загальнозрозумілі» означає, що є звичаєм або загальноприйнятою практикою для організації, її замовників та інших зацікавлених сторін вважати потребу або очікування, про які йдеться, само собою зрозумілими.

Примітка 2. Для позначення конкретного типу вимоги можна вживати означальні слова, наприклад, вимога щодо продукції, вимога щодо управління якістю, вимога замовника.

Примітка 3. Установлена вимога – це вимога, сформульована, наприклад, у документі.

Примітка 4. Вимоги можуть ставити різні зацікавлені сторони.

задоволеність замовника - сприйняття замовником ступеня виконання його вимог

Примітка 1. Претензії замовників є звичайно показником низького рівня задоволеності замовника, але їхня відсутність необов’язково свідчить про високий рівень задоволеності замовника.

Примітка 2. Навіть якщо вимоги замовника було узгоджено з ним та виконано, це ще не є неодмінною гарантією високого рівня задоволеності замовника.

спроможність - здатність організації, системи або процесу створювати продукцію, яка відповідатиме вимогам до цієї продукції

система - сукупність взаємопов’язаних або взаємодійних елементів

система управління - система, яка дає змогу встановлювати політику та цілі і досягати цих цілей

Примітка. Система управління організацією може охоплювати різні системи управління, такі, як система управління якістю, система управління фінансами або система управління навколишнім середовищем.

система управління якістю - система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.

політика в сфері якості - загальні наміри та спрямованість організації, пов’язані з якістю, офіційно сформульовані найвищим керівництвом

цілі в сфері якості - те, чого прагнуть, або до чого прямують у сфері якості

Примітка. Цілі в сфері якості, як правило, визначають для відповідних функцій та рівнів в організації

управління - скоординована діяльність, яка полягає у спрямовуванні та контролюванні організації

найвище керівництво - особа чи група осіб, яка спрямовує та контролює діяльність організації на найвищому рівні

управління якістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямовуванні та контролюванні організації щодо якості

Примітка. Спрямовування та контролювання щодо якості звичайно охоплює розроблення політики в сфері якості і цілей у сфері якості, планування якості, контроль якості, забезпечення якості і поліпшення якості

планування якості - складова частина управління якістю, зосереджена на встановленні цілей у сфері якості і на визначенні операційних процесів та відповідних ресурсів, необхідних для досягнення цілей у сфері якості

контроль якості - складова частина управління якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості

забезпечення якості - складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги до якості буде виконано

поліпшення якості - складова частина управління якістю, зосереджена на збільшенні здатності виконати вимоги до якості

Примітка. Вимоги можуть бути пов’язаними з будь-якими аспектами такими, як результативності, ефективність або простежуваність .

постійне поліпшення - повторювана діяльність щодо збільшення можливості виконати вимоги

результативність - ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення запланованих результатів

ефективність - співвідношення між досягненим результатом і використаними ресурсами

організація - сукупність людей та засобів виробництва з розподілом відповідальності, повноважень та взаємовідносин

Приклади. Компанія, корпорація, фірма, підприємство, установа, доброчинна організація, індивідуальний торговець. асоціація або їхні підрозділи чи комбінації.

Примітка 1. Розподіл є звичайно упорядкованим.

Примітка 2. Організація може бути державною або приватною.

Примітка 3. Це визначення чинне лише стосовно стандартів на системи управління якістю.

організаційна структура - розподіл відповідальності, повноважень та взаємовідносин між працівниками

інфраструктура - сукупність устаткування, обладнання та служб, необхідних для функціонування організації

виробниче середовище - сукупність умов, за яких виконують роботу

Примітка. Умови охоплюють фізичні, соціальні, психологічні та екологічні чинники (такі, як температура, схеми визнання та заохочування, ергономіка і склад атмосфери).

замовник - організація або особа, яка отримує продукцію

Приклади. Споживач, клієнт, кінцевий користувач, роздрібний торговець, пільговий споживач і покупець.

Примітка. Стосовно організації замовник може бути внутрішнім або зовнішнім.

постачальник - організація або особа, яка надає продукцію

Приклади. Виробник, посередник, роздрібний торговець або продавець продукції, постачальник послуги чи інформації.

Примітка 1. Стосовно організації постачальник може бути внутрішнім або зовнішнім.

Примітка 2.У контрактній ситуації постачальник іноді називається підрядником.

зацікавлена сторона - особа чи група осіб, які мають певний інтерес щодо показників діяльності або успіху організації

Приклади. Замовники власники, працівники організації, постачальники, банки, синдикати, партнери або товариства.

Примітка. Групу осіб може становити організація, її підрозділ або декілька організацій.

процес - сукупність взаємопов’язаних або взаємодійних видів діяльності, яка перетворює входи на виходи

Примітка 1. Входами одного процесу е, як правило, виходи інших процесів.

Примітка 2. Процеси в організації, як правило, планують і здійснюють за контрольованих умов з метою створення додаткових цінностей.

Примітка 3. Процес, для якого відповідність одержуваної в його результаті продукції не піддається простій перевірці звичайними методами, часто називають «спеціальний процес».

продукція - результат процесу

Примітка 1. Існує чотири узагальнені категорії продукції:

послуги (наприклад, перевезення);

інтелектуальна продукція (наприклад, комп’ютерна програма, словник);

технічні засоби (наприклад, механічна частина двигуна);

перероблені матеріали (наприклад, мастило).

Примітка 2. Послуга є результатом щонайменше одного виду діяльності, обов’язково здійсненого у взаємодії між постачальником і замовником, і, як правило, нематеріальна. Надання послуги може включати, наприклад, таке:

дії з матеріальною продукцією, наданою замовником (наприклад, автомобіль, що підлягає ремонту);

дії з нематеріальною продукцією, наданою замовником (наприклад, декларація про доходи, необхідна для обчислення розміру податку);

надання нематеріальної продукції (наприклад, надання інформації в контексті передавання знань);

створення сприятливих умов для замовника (наприклад, у готелях та ресторанах).

Інтелектуальна продукція містить інформацію є звичайно нематеріальною і може набувати форми підходів, ділових угод або методик

Примітка 3. Забезпечення якості спрямовують головним чином на передбачену продукцію.

проект - єдиний процес, що складається з сукупності скоординованих та контрольованих видів діяльності з датами початку та закінчення, здійснюється для досягнення мети, яка відповідає конкретним вимогам, і містить обмеження щодо термінів, вартості та ресурсів

проектування і розроблення - сукупність процесів, які перетворюють вимоги в установлені характеристики або в технічні умови на продукцію, процес чи систему.

Примітка 1. Терміни «проектування» і «розроблення» іноді використовують як синоніми, а іноді – для визначення різних стадій процесу проектування та розроблення в цілому.

Примітка 2. Для позначення природи того, що проектують та розробляють, можуть вживати пояснювальні слова (наприклад, проектування та розроблення продукції або проектування та розроблення процесу).

методика - установлений спосіб діяльності або здійснення процесу

Примітка 1. Методики можуть бути оформлені чи не оформлені документально.

Примітка 2. Для позначення документально оформленої методики вживають термін «задокументована методика».

простежуваність - змога простежити передісторію, застосування або місцезнаходження того, що розглядають.

відповідність - виконання вимоги

невідповідність - невиконання вимоги

невідповідною послугою є послуга, що не відповідає параметрам (критеріям), визначеним в нормативно-правових актах, регламентах,стандартах, інструкціях, методиках, інформаційних картках.

запобіжна дія - дія, яку виконують для усунення причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації

Примітка 1. Потенційна невідповідність може мати декілька причин.

Примітка 2. Запобіжну дію виконують для попередження події тоді як коригувальну дію – для попередження повторної події.

коригувальна дія - дія, яку виконують для усунення причини виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації

Примітка 1 Невідповідність може мати декілька причин.

Примітка 2. Коригувальну дію виконують для попередження повторного виникнення події тоді як запобіжну дію – для попередження виникнення події.

Примітка 3. Слід розрізняти коригування і коригувальну дію.

коригування - дія, яку виконують для усунення виявленої невідповідності

Примітка 1. Коригування можна виконувати в поєднанні з коригувальною дією

Примітка 2. Коригуванням може бути наприклад перероблення або зниження градації

поступка - дозвіл на використання чи випуск продукції, яка не відповідає встановленим вимогам

Примітка. Поступку звичайно застосовують під час постачання продукції, яка має невідповідні характеристики щодо часу або кількості цієї продукції, погоджених в установлених межах.

дозвіл на відхил - санкціонування відступу від початкове установлених вимог до продукції перед її виготовленням

Примітка. Дозвіл на відхил, як правило, видають на обмежену кількість продукції або певний період часу, а також для конкретного використання.

випуск - дозвіл на перехід до наступної стадії процесу.

інформація - значущі дані

документ - інформація та її носій

Приклади. Протокол, листи, рішення, задокументована методика, звіт, стандарт.

Примітка 1. Носієм може бути папір, магнітний, електронний чи оптичний комп’ютерний диск, фотографія чи еталонний зразок або їх комбінація.

Примітка 2. Комплект документів, наприклад технічних умов та протоколів, часто називається «документацією».

Примітка 3. Деякі вимоги (наприклад, вимога до розбірливості) застосовні до всіх видів документів, проте можуть існувати різні вимоги до технічних умов (наприклад, вимога щодо контрольованості переглядів) і до протоколів (наприклад, вимога щодо можливості пошуку).

технічні умови; специфікація - документ, який установлює вимоги

Примітка. Технічні умови можуть бути пов’язані з видами діяльності (наприклад, задокументована методика, технічні умови на процес або технічні умови на випробування).

настанова з якості - документ, який регламентує систему управління якістю організації

програма якості - документ, що визначає, які методики та відповідні ресурси, хто та коли повинен застосовувати до конкретних проекту, продукції, процесу чи контракту

протокол, запис - документ, який містить одержані результати або надає докази виконаних робіт

Примітка 1. Протоколи можна використовувати, наприклад, для документування простежуваності і для надання свідчення щодо погодження , запобіжної дії та коригувальної дії.

Примітка 2. Звичайно немає потреби застосовувати контроль за переглядами протоколів.

нормативно-технічна документація - документи, що встановлюють вимоги

об’єктивний доказ - дані, які підтверджують існування чи правдивість чогось

Примітка. Об’єктивний доказ може бути отриманий шляхом спостереження, вимірювання, випробування чи іншим способом.

перевірка - підтвердження наданням об’єктивних доказів, що встановлені вимоги виконано

Примітка 1. Терміном «перевірено» позначається відповідний статус.

затвердження - підтвердження наданням об’єктивних доказів, що вимоги щодо конкретного передбаченого використання або застосування виконано

Примітка 1. Терміном «затверджено» позначається відповідний статус.

Примітка 2. Умови використання можуть бути реальними або змодельованими.

аналізування - діяльність, яку розпочинають для визначення придатності, адекватності, результативності того, що розглядають, щоб досягнути установлених цілей

Примітка. Аналізування може також включати визначення ефективності .

Приклади. Аналізування з боку керівництва, аналізування проектно-конструкторських робіт, аналізування вимог замовників і аналізування невідповідностей.

аудит - систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту і об’єктивного їх оцінювання з метою визначення ступеня виконання критеріїв аудиту

Примітка. Внутрішні аудити, які іноді називають «аудити першою стороною», провадяться звичайно або самою організацією, або за її дорученням для внутрішніх цілей і вони можуть служити основою для декларування відповідності .

До зовнішніх аудитів належать ті, що їх звичайно називають «аудити другою стороною» або «аудити третьою стороною».

Аудити другою стороною провадяться сторонами, що мають певний інтерес до діяльності організації, наприклад, замовниками або іншими особами за їхнім дорученням.

Аудити третьою стороною провадяться зовнішніми незалежними організаціями. Ці організації здійснюють сертифікацію чи реєстрацію на відповідність вимогам, наприклад вимогам ДСТУ ISO 9001-2009.

програма аудиту - один чи декілька аудитів, запланованих на конкретний період часу і спрямованих на досягнення конкретної мети

критерії аудиту - сукупність політики, методик чи вимог, які використовують як еталон

докази аудиту - протоколи, виклади фактів чи інша інформація, що є істотними для критеріїв аудиту і уможливлюють їхню перевірку

Примітка. Доказ аудиту може бути якісним або кількісним.

дані аудиту - результати оцінювання зібраних доказів аудиту за критеріями аудиту

Примітка. Дані аудиту можуть вказувати на відповідність чи невідповідність критеріям аудиту або на можливості поліпшення.

висновок аудиту - підсумок аудиту, який формулює група з аудиту в результаті розгляду всіх даних аудиту з урахуванням цілей аудиту

аудитор - особа, яка має компетентність для проведення аудиту

моніторинг - вибіркова перевірка, що проводиться на прикладі діючих процесів того, що персонал організації виконує роботу відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів, процес функціонує в рамках запланованих параметрів, продукція відповідає встановленим вимогам.

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах міста, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею.

адміністративно-територіальна одиниця - місто, селище, село;

загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села, селища, міста для вирішення питань місцевого значення

представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення

склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку

виконавчі органи ради - органи, які відповідно до Конституції України та Закону України створюються міськими радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах міста.

посадова особа місцевого самоврядування (посадовець) - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету

делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом
3.2 Скорочення

Крім цього, в Настанові використовуються такі терміни і скорочення:

ЗУ - Закон України

ПУ - Президент України

ВРУ - Верховна Рада України


КМУ - Кабінет Міністрів України

ISO – международна організація з стандартизації

СУЯ – система управління якістю

ДСТУ – державний стандарт України

НЯ - настанова з якості

МР- міська рада

ВО - виконавчі органи

ПЕСР-програма економічного і соціального розвитку територіальної громади ;

ПК – представник керівництва

ФУ – фінансове управління

ВК – виконавчий комітет

УЖКГ – управління житлового та комунального господарства

ССД - служба у справах дітей

ВОЮК – відділ організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю

ВЕА –відділ економічного аналізу;

ЗМІ – засоби масової інформації



4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
^ 4.1 Загальні вимоги

Дружківська міська рада розробила, задокументувала, упровадила і підтримує в робочому стані систему управління якістю і постійно покращує її результативність відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009.

Ця система дозволила Дружківській міській раді:

визначити процеси, що діють в міській раді, а також встановити їх застосування у всьому органі місцевого самоврядування, що підтверджується Інформаційними картками, приведеними в Додатку Б;

визначити послідовність і взаємодію цих процесів, що представлені в схемі процесів СУЯ на малюнку 1;

визначити критерії і методи, необхідні для забезпечення результативності як при здійсненні, так і при управлінні цими процесами, що досягається розробкою і впровадженням Матриці показників результативності процесів, приведеної в Додатку А;

забезпечити наявність ресурсів і інформації, необхідних для підтримки цих процесів і їх моніторингу, що визначається згаданою вище Матриці показників результативності процесів;

здійснювати моніторинг, вимірювання і аналіз цих процесів, а також приймати заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів.

Дружківська міська рада здійснює менеджмент цих процесів відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009.


Мал.1 Схема процесів та видів діяльності

^ 4.2. Вимоги до документації
4.2.1 Загальні положення


Дружківська міська рада розробила і підтримує документовану систему управління якістю.

Розроблена система якості включає:

документально оформлені заяви про Політику і Цілі в області якості;

Настанову з якості;

документовані методики, які вимагає стандарт ДСТУ ISO 9001:2009;

документи, необхідні Дружківській міській раді для забезпечення результативного планування, здійснення процесів і управління ними (регламенти, положення про відділи, структурні підрозділи, інформаційні карти, форми, зразки, посадові інструкції);

записи, які вимагає стандарт ДСТУ ISO 9001:2009.
^ 4.2.2 Настанова з якості

Настанова з якості описує систему якості відповідно до встановленої політики і цілей в області якості і містить область її застосування. Складається з розділів. Окремі розділи складаються з пунктів і підпунктів. Сторінки кожного розділу нумеруються по порядку. Кожна сторінка розділу позначається номером. НЯ затверджується і вводиться в дію рішенням сесії міської раді з позначкою на титульному листі Настанови з якості.

Методики системи якості оформлені як окремі документи і містять інформацію про те, як виконувати дії і процеси. Перелік Методик системи якості приведений в Додатку А.

Інформаційні карти системи якості оформлені як окремі документи і описують адміністративні послуги оперативного процесу діяльності Дружківської міської ради. Перелік інформаційних карток приведений в Додатку Б.

^ Положення про відділи і структурні підрозділи визначають основні напрями діяльності відділів, підрозділів і їх повноваження.

Посадові інструкції визначають сферу діяльності і обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування Дружківської міської ради.

Методики, інформаційні карти, положення про відділи, структурні підрозділи, посадові інструкції осіб місцевого самоврядування затверджуються і вводяться в дію рішенням сесії міської ради або розпорядженням міського голови.

^ Форми і зразки є додатками до методик та інформаційних карток і відображають ті конкретні документи, які функціонують в Дружківській міській раді в рамках системи якості.

Відповідальним за видання, актуалізацію і розповсюдження документації за системою якості є Представник керівництва.


Мал. 2^ Структура документації по СУ
Крім зазначених, у Дружківській міський раді можуть проводитися інші заходи на різних рівнях у разі виникнення необхідності. Для кожного заходу (табл. 5.6) відповідальний працівник завчасно сповіщає учасників про місце і час проведення заходу. В порядок денний кожного заходу включається контроль виконання рішень, прийнятих на попередніх заходах з даного питання.

Протоколи проведених заходів є інформацією для аналізу результативності діючої СУЯ з боку керівництва Дружківської міської ради


5.6.2 Вхідні дані аналізування


Вхідні дані для аналізу містять інформацію, визначену відповідно до пункту 5.6.2 ДСТУ ISO 9001-2009 щодо:

результатів аудитів;

результатів виконання Бюджету (див 6.5);

інформації про виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку;

зворотного зв’язку із замовниками;

функціонування процесів і відповідності наданих послуг;

стану запобіжних і коригувальних дій;

дій за результатами попереднього аналізування з боку Дружківської міської ради;

змін, які можуть впливати на СУЯ:

зміни в політиці органів національної чи регіональної влади;

зміни в місцевих демографічних даних;

зміни у законах і регламентах;

рекомендацій щодо поліпшення.


^ 5.6