Книга: Отчет о несоответствиях
Таблица 10- Отчет о несоответствиях в отделе бухгалтерия ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
№ОН002-13
секция 1
| Описание несоответствия: | Недостаточная освещенность кабинетов |
| Объект несоответствия: | Бухгалтерия |
| Критерии оценки: | 6.3 |
| Корректирующие и предупреждающие действия: Заменить лампочки на энергосберегающие | |
| Ответственные исполнители: | Начальник отдела |
| Срок выполнения: | 11.02 |
секция 2
| Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме | да | нет | ||
| Необходим повторный аудит | да | нет |
Таблица 11- Отчет о несоответствиях в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
№ОН003-13
секция 1
| Описание несоответствия: | Не проведена должным образом актуализация документов |
| Объект несоответствия: | Отдел планово-предупредительного ремонта |
| Критерии оценки: | 4.2.3 |
| Корректирующие и предупреждающие действия: Актуализировать документы | |
| Ответственные исполнители: | Начальник отдела |
| Срок выполнения: | до 20.06 |
секция 2
| Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме | да | нет | ||
| Необходим повторный аудит | да | нет |
Таблица 11- Отчет о несоответствиях в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
№ОН004-13
секция 1
| Описание несоответствия: | Недостаточное выделение ресурсов для повышения результативности смк |
| Объект несоответствия: | Отдел планово-предупредительного ремонта |
| Критерии оценки: | 6.1 |
| Корректирующие и предупреждающие действия: Наладить выделение ресурсов | |
| Ответственные исполнители: | Начальник отдела |
| Срок выполнения: | до 20.06 |
секция 2
| Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме | да | нет | ||
| Необходим повторный аудит | да | нет |
Таблица 12- Отчет о несоответствиях в отделе материально-технического обеспечения ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
№ОН005-13
секция 1
| Описание несоответствия: | Анализ данных не проводится вообще |
| Объект несоответствия: | Отдел материально-технического обеспечения |
| Критерии оценки: | 8.4 |
| Корректирующие и предупреждающие действия: Разработать процедуру анализа данных и внедрить ее | |
| Ответственные исполнители: | Начальник отдела |
| Срок выполнения: | 30.09 |
секция 2
| Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме | да | нет | ||
| Необходим повторный аудит | да | нет |
Главный контролер Ю.Н. Илларионов « » 20 г.
Подготовка и заключение по результатам аудита
Проводится по следующим характеристикам: достоверность и достаточность.
Объективными сведетельствами стали:
— идентичность выполненных мероприятий требованиям правил и стандартов;
-выполнение тех разделов стандартов, которые являются обязательными;
-наличие мероприятий по планированию и отчетность по их выполнению;
-разработка методик оценки результативности процессов;
— разработка мероприятий по постоянному улучшению.